销售退回管理办法.docx

销售退回管理办法第1条为规范公司退货管理，提高货物管理效率，同时有效控制成本，特制定本办法。第2条退货管理部门1 .销售部负责退货的审核与统筹管理。2 .财务部负责市场退货的财务控制。3 .质检部负责对有质量问题的产品进行质量鉴定。4 .仓储部负责指定退货地点，并负责退货的接收、检验。第3条退货范围1 .有质量问题的产品。2 .由公司总经理批准的可退货产品。3 4条退货审批权限1 .有质量问题的产品退货由销售部申请，质检部鉴定,营销总监审核，公司总经理审批。2 .非质量原因退货由销售部申请，营销总监审核，公司总经理审批，报财务部备案。3 .对于残损、过期产品的退货严格按照销售合同执行。4 5条提出退货申请1 .经客户提出退货要求，销售业务员根据公司退货范围进行初步审查。属于退货范围的，销售业务员清点要求退货的产品品种、批号及数量，填写“退货申请单”，由经销商盖章确认，报销售部经理审批。2 .对于因质量问题要求的退货，经销售部经理审核后，将样品提交质检部进行检验，并出具“退货检验证明”反馈至销售部。3 .销售部根据退回品种合理性或质检部的“退货检验证明”意见对退货进行审核。对符合条件的退货，销售部出具“同意退货”或“就地销毁”的处理意见，报营销总监审核、总经理批准。4 6条收回退货品1 .销售部依据审核批准的“退货申请单”，填制“成品退货单”，交仓储部进行收货。2 .仓储部接到销售部送达的“退货申请单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“退货申请单”退回销售部补充，若有则依据“退货申请单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。3 .退回品运回公司后，仓储部应会同有关人员确认退回品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质检员签章后，第一联存于财务部，第二联送仓储部门，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送交销售部向客户取回原发票或销货证明书。第7条退货品的处理退货品的处理方式确需重处理者，仓储部应督促处理部门领回处理。第8条本办法属于管理规章，经审议后，呈请总经理认可公告实施；修改、废止时亦同。