相关方需求和期望应对措施管理表.docx

相关方需求和期望应对措施管理表序号相关方需求和期望不满足时体现应对措施监测指标或项目监测频率责任部门备注1所有者和合伙人1 .公司健康、可持续发展；2 .业绩得到持续增长：3 .公司经营目标得到实现。亏损1加大市场开发力度，开发新项目，寻求新客户：2.老客户新项目开发，定期回访，加强客户关系。销售增长率年度总经理2地方政府和监管机构合法经营政府监管部门的审核和检查结果1严格执行相应的政策法规；2.及时获取最新的政策法规欠税、零劳资纠纷、劳动仲裁情况等年度综合部3安全生产政府监管部门的审核和检查结果1严格执行相应的政策法规：2.及时获取最新的政策法规安全事故、质量事故发生率年度综合部技术生产部4保护环境政府监管部门的审核和检查结果1严格执行相应的政策法规：2.及时获取最新的政策法规环保投诉年度综合部5公司体系运作的有效性、充分性和符合性开具的不符合报告、提出的问题1对发现的不符合进行有效的纠正和预防：2.严格按照管理体系文件及标准进行管理。内审、外审、管理评审按计划进行年度计划品质部6顾客产品质量满足要求客户投诉、客户退货、交货验收不合格等方面1 .严格按照国标、行标、军标或顾客提出的要求进行产品的设计、研发、生产和检验试验；2 .加强质量控制。1 .产品检验、试验合格率2 .产品一次交验批次合格率3 .客户投诉月度商务供应部7准时交货交货延误反馈1合理制定生产计划：2 .加强生产计划管理和监督，及时调整生产计划；3 .加强对生产的资源配置（如人力、设施设备、原材料等），以满足生产计划要求。交付及时率合同期限技术生产部商务供应部8服务良好顾客满意度调查反映1 .加强顾客沟通，及时调查使用情况；2 .对产品销售后进行后期售后服务跟踪。1 .顾客满意度2 .顾客平时意见反馈及时商务供应部9建立质量管理体系并有效地运行客户第二方审核结果1 .通过检查不断改进提供质量管理体系在本公司的管理；2 .对发现的不符合进行有效的纠正。审查记录及时各部门10供应商稳定、持续地合作/互利双鼠.供应商年度绩效考核结果、采购协议1 .严格按照公司采购控制程序对外部供方进行管理；2 .加强外部供方之间的信息传递、沟通交流。供方业绩评价年度商务供应部序号相关方需求和期望不满足时体现应对措施监测指标或项目监测频率责任部门备注11交付的物料合格率高来料检查不良加强对其管理管理，并采取多家外部供方对比采购品验收情况及时商务供应部12员工员工福利员工离职、员工抱怨1 .根据公司实际情况努力提供员工福利；2 .合理调整员工薪资。员工流失率定期综合部13个人能力提升员工离职、员工能力得不到提升1加强员工专业技能的培训；2 .获取对应岗位的知识、经验并传授于员工；3 .购买专业书籍、粘贴知识强化海报1 .年度培训计划、培训及时率2 .绩效考核月度综合部14公正、透明的管理制度，改善员工关系员工离职、员工关系紧张1管理制度公开、透明；2 .制度实施公平、公正：3 .定期与员工进行交流、谈心，了解员工心理动态。员工关系监测、员工投诉定期综合部15健康、安全的工作环境员工的投诉或反馈、发生质量事故或安全事故1 .为员工配发相应的劳保用品及必备的其他物品：2 .注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管理；3 .不断改进现有工艺，以为员工提供更好的生活条件。1 .质量损失率2 .安全事故或质量事故发生率月度综合部16周边企业不受本公司的污染和影响周边企业投诉或反馈加强环境管理，并向员工进行宣传环境保护意识投诉年度综合部批准:识别人: