部门预算项目支出绩效自评022年度.docx

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称三台县云办公平台延伸部署服务主管部门及代码IOI-中国共产党三台县委员会办公室部门实施单位（盖章）中国共产党三台县委员会办公室项目基本 情况L项目年度目标完成情 况项目年度目标年度目标完成情况集中支付三台县云办公平台使用单位（财政供养单位）技术服务费。已按时完成三台县云办公平台服务费的支付。2.项目实施内容及过程 概述三台云办公平台延伸部署服务按协议23.16万元，用于支付全县约100个使用单位技术服务费，保障了全县机关事业单位的正常办公需求。预算执行 情况（10 分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因总额23.1623.1623.161.0010.0010预算执行率较低原因：预算执 行率100%。预算调整（调整/调 减）原因：年中未进行预算调 整.其中：财政资金23.1623.1623.161.00/财政专户管理资金0.000.000.000.00/单位资金0.000.000.000.00/其他资金0.000.000.000.00/一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析绩效指标（90 分）产出指标成本指标云办公平台延伸部署服务费=231600元2316001818数量指标云办公平台延伸部署单位个 数>100个1001818时效指标云办公平台服务保障及时率=100%1001818效益指标社会效益指标提高机关单位办公效率定性高中低元中1816有时因网络原因，造成办公效 率有所下降。满意度指标服务对象满意度指 标云办公平台使用单位满意度90%951818合计：10098评价结论我办高度重视项目设立、决策与实施过程管理，相关财政管理制度健全，根据年初工作目标任务全部完成，取得了较好的社会效益，群众满意度较高，保障了全县机关事业单位正常办公的需 求，评价等次为"优"。存在问题因网络速度原因造成平台使用达不到最高效率改进措施与技术支撑单位沟通，尽量保障网络通畅，提高技术服务。项目负责人：辛亚伟财务负责人：苗俊晓部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称会务活动筹备办理工作经费主管部门及代码Iol-中国共产党三台县委员会办公室部门实施单位（盖章）中国共产党三台县委员会办公室项目基本 情况L项目年度目标完成情 况项目年度目标年度目标完成情况县委办承担办会职能，全年预计主办三台县党建暨经济工作会议等全县性大会约55 次,承办县委全会约2次、县委常委会会议约40次、其他会议约153次.会议费预计 30万元。2022年，我办严格执行中央和省、市、县相关会风会纪规定，编订会务工作 规范会议活动办理规则等规范文件，统筹会议安排、精简办会流程、细 化办会任务，切实提升办会质效。全年累计主办县委常委会会议40次，县委十 四届二次全体会议暨县委经济工作会议、三台县创建省级乡村振兴先进县工作 推进会等全县性大会28次，县委书记专题会77次。共投入使用资金30万 元，保障了会议的及时顺利召开。2.项目实施内容及过程 蝴我办严格按照会议费相关文件，严控开支标准，范围，按照流程进行审批支付，资金使用规范，保障会计核算准确，财务资料完整。预算执行 情况（IO 分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因总额30.0030.0030.001.0010.0010预算执行率较低原因：预算执 行率Io0%预算调整（调整/调 减）原因：年中未进行预算调 整。其中：财政资金30.0030.0030.001.00/财政专户管理资金0.000.000.000.00/单位资金0.000.000.000.00/其他资金0.000.000.000.00/一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权币得分未完成原因分析绩效指标（90 分）产出指标成本指标会场布置及杂费=50000元5000077会议场地租赁费=130000元13000099会议资料印刷等费用=120000元12000099数量指标召开全县性大会55次2877统筹会议安排，精简办会流 程，合并会议内容，减少办会 次数。召开其他会议153次7744统筹会议安排，精简办会流 程，合并会议内容，减少办会 次数。召开县委全会2次277统筹会议安排，精简办会流 程，合并会议内容，减少办会 次数。召开县委常委会>40次4077统筹会议安排，精简办会流 程，合并会议内容，减少办会 次数.时效指标会议召开及时率99%991010统筹会议安排，精简办会流 程，合并会议内容，减少办会 次数。效益指标社会效益指标县委布各项任务和决策得到 例定性好坏元好55参会人员会议内容宣贯率=100%9854会议精神有可能未Ioo%贯彻。满意度指标服务对象满意度指 标参会人员及单位满意95%982020合计：10099评价结论我办高度重视项目设立、决策与实施过程管理，制定项目管理办法，细化实施方案，强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理，产生了良好的社会效应。在项目实施过程中因按照相关文 件要求，数量指标有所减少，但都是按照良性方面发展，我办总体项目实施工作仍旧完成情况良好，效果显著，自评等次为"优"。存在问题会议精神贯彻率未达100%.改进措施宣传到位，着重强调，提高会议精神贯彻到位率。项目负责人：辛亚伟财务负责人：苗俊晓部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称住房公积金匹配主管部门及代码IOl-中国共产党三台县委员会办公室部门实施单位（盖章）中国共产党三台县委员会办公室项目基本 情况1.项目年度目标完成情 况项目年度目标年度目标完成情况严格执行相关政策，保障退休及外调人员住房公积金匹配项目资金及时、足额支付，严 格按照住房公积金管理中心审批的匹配申请表编制调整预算编制，减少结余资金2022年本项目年初预算数为0万元，调整预算数为L87万元，预算执行1.87 万元，执行率100%。其中：财政资金预算数1.87万元，执行数1.87万元， 执行率100%严格按相关政策执行，保障该项目资金及时、足额支付，预算 编制科学合理，无财政结余资金。2.项目实施内容及过程 概述我办严格按照住房公积金管理中心审批的匹配申请表申报资金，按照相应的业务管理制度，规范经费的开支，资金使用规范，资金的拨付有完整的审批程序和手续，保 障会计核算准确，财务资料完整。预算执行 情况（10 分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因总额0.001.871.871.0010.0010预算执行率较低原因：预算执 行率Io0%。预算调整（调整/调 减）原因：年中根据实际情况， 严格按照审批手续进行了预算 调整。其中：财政资金0.001.871.871.00/财政专户管理资金0.000.000.000.00/单金0.000.000.000.00/其他资金0.000.000.000.00/一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析绩效指标（90 分）产出指标数量指标科目调整次数10次022.522.5足额保障率=100%10022.522.5时效指标按时发放率=100%10022.522.5效益指标经济效益指标结余率（计算方法为：结余5%022.522.5数/预算数）合计：100100评价结论通过对该项目资金使用、实施绩效进行了指标评价，评价结论为"优"。存在问题无改进措施无项目负责人：辛亚伟财务负责人：苗俊晓部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称其他个人家庭-其他补助主管部门及代码IOl-中国共产党三台县委员会办公室部门实施单位（盖章）中国共产党三台县委员会办公室项目基本 情况L项目年度目标完成情 况项目年度目标年度目标完成情况严格执行相关政策，保障"其他个人家庭-其他补助"项目资金及时、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金2022年本项目预算数23万元，预算执行23万元，执行率100%。其中：财 政资金预算数23万元，执行数23万元，执行率100%.严格按相关政策执 行，保障"其他个人家庭-其他补助”项目资金及时、足额支付，预算编制科学 合理，无财政结余资金.2.项目实施内容及过程 概述我办严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障"其他个人家庭-其他补助"项目资金及时、足额支付，无财政资金结余.预算执行 情况（10 分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因总额23.0023.0023.001.0010.0010预算执行率初氐原因：预算执 行率Io0%。预算调整（调整/调 减）原因：年中未进行预算调 整。其中：财政资金23.0023.0023.001.00/财政专户管理资金0.000.000.000.00/单位资金0.000.000.000.00/其他资金0.000.000.000.00/一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权币得分未完成原因分析绩效指标（90 分）产出指标数量指标科目调整次数<10次022.522.5足额保障率=100%10022.522.5时效指标按时发放率=100%10022.522.5经济效益指标结余率（计算方法为：结余 数/预算数）5%022.522.5合计：100