资兴市污水处理中心部门整体支出绩效评价报告.docx

资兴市污水处理中心部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况2023年资兴市污水处理中心核定编制人数23人（年末实有人数19人），退休4人。内设办公机构：主任室、办公室、财务室、乡镇管理室、维修室、化验室、中控室，为财政自收自支事业单位。二、主要职能1、贯彻执行国家有关环境保护的规定、制度、办法，依据城镇污水处理厂污染物排放标准等相关的国家标准，确保污水处理出水达标。2、认真落实本年度工作计划及管理，负责辖区内污水收集和处理工作。3、严格按照生产管理制度及操作规程进行管理，保证辖区内污水处理厂、污水管网、提升泵站的正常运行、维护、管理工作。（一）基本支出情况2023年度，本年支出合计4,787.99万元，其中：基本支出987.99万元，占20.63%；项目支出3800万元，占79.37%。2023年度财政拨款基本支出987.99万元，同比上年增加94.55万元，增长10.58%。其中：工资福利支出246.67万元,商品和服务支出701.09万元,对个人和家庭的补助3.89万元,资本性支出（专用设备购置）36.33万元，资本性支出0万元。（二）项目支出情况无三、政府性基金预算支出情况2023年政府性基金本年收入3800万元，占本年收入合计的62.02%o本年支出3800万元，占本年支出合计的79.37%o项目支出3800万元。资金主要用于污水处理设施提标改造项目及乡镇污水处理设施配套管网工程项目。四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩较情况根据部门财政资金绩效自评的要求，我中心按照财政资金绩效评价指标进行分析，具体情况如下：相关指标1、数量指标：全年污水处理量968.48万吨；2、质量指标：污水处理率95.04%,污水处理合格率100%；3、时效指标：污水处理达标天数366天；4、效益指标：CoD消减量:1584.74吨；从相关指标来看，总结如下：（一）健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了我中心干部职工的职能范围，提高了中心员工对工作的积极性，主动性，合作性。（二）加强管理，严格执行污水处理各项指标，并根据处理规模、水质特征、受纳水体的环境功能及当地的实际，选择适用的污水处理工艺。对已竣工建设项目进行严格环保验收制度。（三）增强社会效益，城镇污水处理是一项保护环境、为子孙后代造福的公用事业，其效益主要表现为社会效益。可有效地解决城镇水污染问题，为城市服务，为社会服务，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，保护自然风景，促进城市旅游事业的发展。（四）强化生态环保的意义，城市污水处理作为开展环保工作的关键一环，不仅能够提升生态环保工作发挥的效用，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，还能改善人民人居环境。七、存在的主要问题公务经费预算安排严重不足，人平5000元的公务经费预算,无法满足工作的正常开展。还有就是由于人员不足等客观原因的限制，在开展工作上存在居多的困难和问题，制约着中心工作职能的充分发挥。八、改进措施我中心将进一步加强预算管理，严格控制各项经费的开支,提高经费的使用率；加强绩效考核评估，提高干部职工工作的积极性和主观能动性。规范完善制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化；推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式；统筹协调，采取得力措施，提高资金使用绩效的关节点，切实提高资金使用绩效。九：其他需要说明情况无报告应包括以下附件：1、部门整体支出绩效自评表2、部门整体支出绩效自评表（个性指标）3、项目支出绩效自评表4、项目支出绩效自评表（个性指标）5、政府性基金预算支出情况表6、国有资本经营预算支出情况表7、社会保险基金预算支出情况表