制程检验控制程序.docx

版次：A/0中山市福麟灯饰有限公司编号：F1-PG-B-002-12052013年1月1日实施制程检验控制程序第1页共3页一、目的：为规范制程管理活动，提升制程管理和质量控制能力，从而提升产品品质，特制订本程序:二、范围：本程序覆盖装配车间、五金车间的制程质量控制活动：三、职责：3.1 品管部负责主持巡回检验和首件的确认；3.2 生产车间实施自主检验，并落实纠正预防措施；四、定义：制程：本公司各车间的产品从上线投产到产品完成交付之前的加工过程；首件：指批量生产前制作的第一件成品；五、作业内容：5.1 首件确认：各车间应在每款产品批量生产之前制作的第一件成品，并会同品管部、研发部作如下确认:（装配车间可由IPQC代品管主管确认）a.产品的规格尺寸b.结构和装配性能、电气性能c外观、颜色、材质d.与客户要求的符合性e.与样板或技术资料的一致性f.标贴标识的内容是否正确、完整g.包装方式是否合理5.2 首件检验的全过程须以首件确认单的形式完整记录，至少须记录以下内容：a.产品名称b生产制造单号或订购单号c.检验项目d.生产时的注意事项e.源于首件检验的纠正及预防措施f.生产部门和品管部门的有效签署版次：A/0中山市福麟灯饰有限公司编号：F1-PG-B-002-12052013年1月1日实施制程检验控制程序第2页共3页5.3 未经有效的首件确认，不得投入批量生产5.4 经过有效确认的首件作为后续过程的生产依据，如有任何更改必须经过品管主管和上一级的认可5.5操作员自主检验：5.5.1自主检验的含意：a.各岗位的操作员工应对自上工序流下的在制品进行检查，确认无质量问题后方可实施后续操作b.各岗位的操作员工应对自己经手操作的在制品进行检查，确认无质量问题后方可流入下工序5. 5.2自主检验的实施和控制：a.生产部门的管理人员须向操作员工灌输自主检验的意识，使其自觉履行自检职责b.提供作业指导和检验放行标准C.实行岗位责任制，并记录各岗位操作员工的操作内容，以供追溯d.生产管理人员和品管部IPQC巡回检查、稽核操作员工自主检验工作的落实情况5.6巡回检验及实施：5 .6.1各车间管理人员和品管部IPQC负责实施巡回检验6 .6.2巡回检验内容：a.操作员工是否按照规定实施操作，是否按规定自主检验b.新进人员是否得到有效的操作培训，以及操作结果是否符合要求c.首件检验的注意事项是否被有效贯彻落实d.同一工序操作结果的一致性e.机械设备及模具、制具的工作状态f.物料使用是否正确，物料的质量状况，替代品的使用性能g.工作环境是否有秩序，是否存在因工作环境管理不善导致品质失控的危险h.安全措施和安全管理1 .来自原材料特采的信息j.曾经出现过的质量问题5.7巡回检验应同时寻求制程操作及控制工作的改善机会，提升制程的管理能力、品质能力和生产能力5.8制程质量异常及处理：版次：A/0中山市福麟灯饰有限公司编号：F1-PG-B-002-12052013年月1日实施制程检验控制程序第3页共3页a.由IPQC或相关责任部门填写品质异常报告，该报告应写清的内容：问题的描述、原因分析、改善措施、处理意见及要求反馈时间，必要时必须停止生产进行改善b.接收品质异常报告部门即做出反应，提出应急对策和随后的纠正及预防措施c.当应急对策可能影响到不能满足客户要求的情况下，或者可能影响到产品的结构和使用性能时，必须经过总经理批准方可执行d.由品管部追踪落实纠正措施，防止再发生5.9异常处理要点：a.快速：以最大的限度降低质量异常情况对制程和产品产生的影响，把损失降到最小b.跟进直到确实改善，并防止再次发生六、相关文件：无七、相关表单：首件检验报告品质异常单拟制：审核：批准: