住宅专项维修资金的交存和使用拨付廉政风险防控图.docx
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住宅专项维修资金的交存和使用拨付廉政风险防控图.docx
住宅专项维修资金的交存和使用拨付廉政风险防控图防控措施流程环节风险点电子监察点1严格履行首问责任制和一次性告知2 .建立完善有效的受理制度3 .内部监督，明确受理要件4 .政务公开责任主体：受理人1 .量化审查标准，加强纪检监察2 .设立举报电话3 .定期抽查，集体评议责任主体：科室负责人申请X1 .故意刁难申请人2 .不按规定要件受理3 .不能一次告知所需材料风险等级：低超时办理受理1，1 .对申请要件的审核把关不严2 .对重大质疑点疏忽风险等级：中审核超时办理1 .严格执行责任追究制度2 .加强内部监管3 .定期抽查4 .加强业务学习责任主体：分管领导决定1未按规定时限完成维修资金收取或拨付工作2.对申请材料要件把关不严风险等级：中超时办理
