企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理机制手册 -（仅供参考）.docx

位等条件计算）；（6）工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册中各行业“风险分级”等级为“重大”的，直接判定为重大风险。以下情形可直接确定为较大风险（B级橙色）（1）构成危险化学品三级、四级重大危险源的场所和设施;（2）涉及剧毒化学品的场所和设施；（3）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，同一作业单元内现场作业人员3-9人的;（4）涉及易燃易爆和中毒窒息的有限空间作业;(5)作业人数10人（含）以上、30人以下的粉尘涉爆场所。（6）企业生产经营场所中存在经常进行有限空间作业的部位、涉及爆炸品及具有爆炸性的化学品的场所和设施（已经列入重大风险的除外）（7）工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册中各行业“风险分级”等级为“较大”的，直接判定为较大风险。3. 3作业活动风险分析运用LEC法对辨识出的作业活动中的风险进行分析评估。表3作业活动风险分析评估表序号作业活动危险因素或潜在事件发生事件后果的严重性风险评价LECD级别3. 4场所/设备/设施风险分析位等条件计算）；（6）工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册中各行业“风险分级”等级为“重大”的，直接判定为重大风险。以下情形可直接确定为较大风险（B级橙色）（1）构成危险化学品三级、四级重大危险源的场所和设施;（2）涉及剧毒化学品的场所和设施；（3）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，同一作业单元内现场作业人员3-9人的;（4）涉及易燃易爆和中毒窒息的有限空间作业;(5)作业人数10人（含）以上、30人以下的粉尘涉爆场所。（6）企业生产经营场所中存在经常进行有限空间作业的部位、涉及爆炸品及具有爆炸性的化学品的场所和设施（已经列入重大风险的除外）（7）工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册中各行业“风险分级”等级为“较大”的，直接判定为较大风险。3. 3作业活动风险分析运用LEC法对辨识出的作业活动中的风险进行分析评估。表3作业活动风险分析评估表序号作业活动危险因素或潜在事件发生事件后果的严重性风险评价LECD级别3. 4场所/设备/设施风险分析运用LEC法对辨识出的场所/设备/设施中的风险进行分析评估。4风险分级管控4.1 风险分级管控原则（根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、分厂级、车间级、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险控制措施应包括： 工程技术措施，采取消除、替代、封闭、隔离、移开或改变方向等，实现本质安全； 管理措施，如制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程、减少暴露时间、监测监控、警报和警示信号、安全互助、风险转移等； 教育措施，如进行入厂三级培训、每年再培训、安全管理人员及特种作业人员继续教育、其他方面的培训等； 防护措施，如佩戴安全帽、防护服、耳塞、防护手套、防护眼镜、绝缘鞋、防毒面具、安全带、呼吸器等。应急措施，紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。）A级1级红色极高危险：属于重大风险，公司（厂）、车间、班组、岗位管控。必须建立管控档案，明确重大风险内容及可能触发事故的因素，采取安全措施，并制定应急措施；当风险涉及正在进行中的作业时，应暂停作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司（厂）、车间、班组、岗位管控。必须应明确较大风险内容及可能触发事故的因素，制定建议改进措施进行控制管理。C级3级黄色中度危险：属于一般风险，车间、班组、岗位管控。必须明确一般风险内容及可能触发事故的因素，需要控制整改。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。需要监视来确保控制措施有效。D级5级蓝色稍有危险：属于极低风险，班组、岗位管控。需要注意，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施。表4-1安全风险分级管控清单表序号部位辨识的风险险别风级可能导致事故类型主要防范措施责任部门责任人B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司（厂）、车间、班组、岗位管控。必须应明确较大风险内容及可能触发事故的因素，制定建议改进措施进行控制管理。C级3级黄色中度危险：属于一般风险，车间、班组、岗位管控。必须明确一般风险内容及可能触发事故的因素，需要控制整改。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。需要监视来确保控制措施有效。D级5级蓝色稍有危险：属于极低风险，班组、岗位管控。需要注意，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施。表4-1安全风险分级管控清单表序号部位辨识的风险险别风级可能导致事故类型主要防范措施责任部门责任人B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司（厂）、车间、班组、岗位管控。必须应明确较大风险内容及可能触发事故的因素，制定建议改进措施进行控制管理。C级3级黄色中度危险：属于一般风险，车间、班组、岗位管控。必须明确一般风险内容及可能触发事故的因素，需要控制整改。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。需要监视来确保控制措施有效。D级5级蓝色稍有危险：属于极低风险，班组、岗位管控。需要注意，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施。表4-1安全风险分级管控清单表序号部位辨识的风险险别风级可能导致事故类型主要防范措施责任部门责任人B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司（厂）、车间、班组、岗位管控。必须应明确较大风险内容及可能触发事故的因素，制定建议改进措施进行控制管理。C级3级黄色中度危险：属于一般风险，车间、班组、岗位管控。必须明确一般风险内容及可能触发事故的因素，需要控制整改。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。需要监视来确保控制措施有效。D级5级蓝色稍有危险：属于极低风险，班组、岗位管控。需要注意，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施。表4-1安全风险分级管控清单表序号部位辨识的风险险别风级可能导致事故类型主要防范措施责任部门责任人B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司（厂）、车间、班组、岗位管控。必须应明确较大风险内容及可能触发事故的因素，制定建议改进措施进行控制管理。C级3级黄色中度危险：属于一般风险，车间、班组、岗位管控。必须明确一般风险内容及可能触发事故的因素，需要控制整改。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。需要监视来确保控制措施有效。D级5级蓝色稍有危险：属于极低风险，班组、岗位管控。需要注意，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施。表4-1安全风险分级管控清单表序号部位辨识的风险险别风级可能导致事故类型主要防范措施责任部门责任人B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司（厂）、车间、班组、岗位管控。必须应明确较大风险内容及可能触发事故的因素，制定建议改进措施进行控制管理。C级3级黄色中度危险：属于一般风险，车间、班组、岗位管控。必须明确一般风险内容及可能触发事故的因素，需要控制整改。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。需要监视来确保控制措施有效。D级5级蓝色稍有危险：属于极低风险，班组、岗位管控。需要注意，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施。表4-1安全风险分级管控清单表序号部位辨识的风险险别风级可能导致事故类型主要防范措施责任部门责任人4. 2厂区风险分布图5隐患排查治理体系5.1安全隐患排查项目清单我公司根据相关法律、法规和标准，结合生产工艺特点和风险管控要求，建立了隐患排查治理制度以及隐患排查计划，并定期修订。我公司根据辨识出的各类风险及提出的全部管控措施和基础安全管理要求,编制了具体项目隐患排查清单，包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。具体排查清单间附件。（生产现场类隐患排查清单应以各类风险点、危险源为基本单元，依据风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施和标准、规程具体要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业活动名称、排查内容、排查标准和排查方法等。基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：基础管理名称、排查内容、排查标准和排查方法等。）5. 2安全隐患排查5. 2.1企业各部门职责为完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实，我公司隐患排查职责如下：1、主要负责人职责主要负责人对本公司事故隐患排查治理工作全面负责，保证隐患治理资金5隐患排查治理体系5.1安全隐患排查项目清单我公司根据相关法律、法规和标准，结合生产工艺特点和风险管控要求，建立了隐患排查治理制度以及隐患排查计划，并定期修订。我公司根据辨识出的各类风险及提出的全部管控措施和基础安全管理要求,编制了具体项目隐患排查清单，包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。具体排查清单间附件。（生产现场类隐患排查清单应以各类风险点、危险源为基本单元，依据风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施和标准、规程具体要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业活动名称、排查内容、排查标准和排查方法等。基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：基础管理名称、排查内容、排查标准和排查方法等。）5. 2安全隐患排查5. 2.1企业各部门职责为完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实，我公司隐患排查职责如下：1、主要负责人职责主要负责人对本公司事故隐患排查治理工作全面负责，保证隐患治理资金5隐患排查治理体系1.1 安全隐患排查项目清单我公司根据相关法律、法规和标准，结合生产工艺特点和风险管控要求，建立了隐患排查治理制度以及隐患排查计划，并定期修订。我公司根据辨识出的各类风险及提出的全部管控措施和基础安全管理要求,编制了具体项目隐患排查清单，包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐