国企风险管控与隐患治理体系建设.docx

企业风险分级管控与隐患排查治理体系建设明白纸济南艾克斯博特安全技术征询有限企业二。一六年六月二十日企业风险分级管控与隐患排查治理体系建设明白纸明白纸，是对风险分级管控与隐患排查治理双重防止体系建设工作及过程规定的简化和梳理。目的是让大家一看就能基本明白该项工作的目的、任务、规定以及工作措施。当然，详细及细节规定仍需学习研究有关文献及专业规定。明白纸内容包括四个环节，即安全监管部门明白纸、企业推进过程明白纸、企业风险分级管控工作规定明白纸、企业隐患排查治理工作规定明白纸等。目录第一部分：安全监管部门明白纸第二部分：企业推进过程明白纸第三部分：风险分级管控体系建设明白纸第四部分：隐患排查治理体系建设明白纸第一部分：安全监管部门明白纸1集中学习有关建立完善风险管控和隐患排查治理双重防止机制的告知（鲁政办字202336号）等系列文献。本部门应认真组织学习、研讨双重防止体系建设系列文献，吃透精神实质，研讨推进措施和环节。2、结合省局下发的各行业企业试行指南，集中学习风险分级管控与隐患排查治理专业知识。学习专业知识是监管部门人员推进该项工作绕不过去的坎"，不一定到达精确和精细程度，但应做到基本掌握有关概念、逻辑关系、企业推进所需过程及其关键环节，便于动员、督导及执法过程中心中有数。3、按照全省工作推进规定，结合自己辖区状况，编制印刷当地区的双体系建设推进工作方案。当地区的推进工作方案是推进该项工作的行动大纲,方案应规定目的、进度、规定等。4、确定本辖区双体系推进工作专家力量，明确专家应承担的宣讲、培训及征询、指导任务。鉴于部分企业安全管理人员专业水平参差不齐，为保证该项工作质量，各级安监部门在依托上级安监部门专家队伍基础上，应组建本级安全专家队伍，保证企业推进及执法质量。5、树立本级标杆企业，早推行早受益,经典示范,督导执法并行，全力推进企业导入并实行双重防止体系建设。由于该项工作是全省近几年的工作重点，等、靠的成果是最终监管部门和企业都很被动。"前紧后松"能出"精品"、"前松后紧"只能出"次品"。第二部分：企业推进过程明白纸1、成立企业双体系推进工作领导小组任何一项安全管理模式的提高，领导的重视和重实非常重要。规定领导小组至少由分管安全副总担任，组员包括有关职能部门尤其是一线单位的重要负责人。明确领导小组工作职责。2、成立企业双体系创立工作小组有专人学习研究并充足结合企业自身安全管理状况，才能制定实行针对性、可操作性强的实行指南。小组的任务就是首先吃透文献精神以及专业规定，防止流于形式。3、编制符合指南规定、满足企业实际运行状况的风险分级管控实行指南和事故隐患排查治理指南。企业不要把这个指南与此前的好的做法割裂开来，更不是有别于OHSAS18001和安全生产原则化中的两个要素时再规范、再系统、再深化。指南虽然规定了程序和规定，但对于指南的落地靠的是各类详细措施,尤其是过程登记表格。工作小组务必将每个推进过程尽量以表格的形式固化下来，当然表格的使用阐明必须清晰。4、编制实行双体系推进工作实行方案两个指南是企业自身的工作原则，严格讲属于"操作技术原则"，规定的专业性的规定，因此,执行指南的工作实行方案很重要。方案中应明确工作目的、意义、进度规定、质量规定、考核规定等信息，保证该项工作开展扎实有效。通过构建实行两个指南，企业相称于对自身进行了一次全面的"安全体检"，健康的指标"一目了然、"病情"也会暴露展现。对症下药即满足治病”(整改隐患)目时，更重要的是防病(纵深防止、关口前移)才能求的安全生产的长治久安。5、经典分厂、车间先行示范,为其他车间提供观摩和成功样本为保证该项工作成效尽管上面已经规定的很有可操作性。但究竟效果怎样,需要工作小组选择经典车间，实地推演两个体系的全过程，并将成果固化作为样本供全企业参照执行。6、全面展开、督导进度、合适考核、到达目的在上述五步完毕后，全面展开该项工作，明确各单位进度和质量规定,适时指导和调度，并制定有关该项工作的考核措施。7、固化成果、健全档案；持续减少事故风险鉴于该项工作不仅是企业主体责任，也是法规及政策规定，企业应当将推行成果进行整顿，提议编制双体系创立工作总结汇报，对自身的风险点及危险源的风险管控状况进行总结和分析；对自身的事故隐患信息进行梳理、分类、分析，并制定好纠正与防止措施。成果至少体目前如下几种方面：(1)风险分级管控实行指南和事故隐患排查治理指南(3)危险源辨识清单(4)风险评价及控制措施信息汇总表(5)事故隐患排查与治理信息汇总表第三部分：风险分级管控体系建设明白纸第一步：排查风险点风险点是指伴随风险的部位、设施、场所、区域，以及在特定部位、设施、场所、区域实行的伴随风险的操作、作业等的总称。风险点亦称风险源，如原料罐区、液氨站、变配电室、危化品仓库；合成氨装置的冷凝器、换热器以及在罐区进行的倒罐作业、车间内进行焊接作业等。排查风险点是风险管控的基础，对风险点内的不一样危险源(与风险点有关联的人、物、环境及管理等原因)进行识别、风险评价以及根据评价成果采用不一样控制措施是风险分级管控的关键。规定：以分厂为单位，分厂再按照车间或班组为单位进行排查，确E查出的风险点里所有波及时工作任务(作业活动)进行确认。举例：热力车间锅炉房一上煤作业、水质化验作业、巡检作业、炉膛检维修作业等等。XXX企业风险点排查清单序号车间/班组风险点名称危险源诱发事故类型风险等级XXX分厂XXX分厂第二步：作业环节确认分析完毕风险点里的每项工作任务所需要的作业环节，为每个作业环节也许存在的危险源进行分析查找。规定：作业环节的划分要合理，每个作业环节均应有明确的作业目的进行界定,防治作业环节的划分过粗或过细，一般限定在3-10步为宜。XXX企业作业环节确认清单序号车间/班组风险点名称工作任务名称作业环节作业目的XXX分厂XXX分厂第三步：危险源辨识针对每个作业环节也许伴随的危险源进行分析，并对每个危险源也许导致的潜在事故类型进行确认。规定：考虑到分析表格使用的以便，针对车间组的每个风险点进行工作任务划分和作业环节分解，并对每个作业环节伴随的危险源进行分析。XXX企业危险源辨识清单XXX车间/班组XXX风险点序号工作任务作业环节危险源导致事故类型备注第四步：风险评价应用作业条件危险性分析或风险矩阵分析法对识别出的每个作业环节的危险源的风险大小进行评价。规定：考虑到分析表格使用的简便，对事故也许性的判断根据不在表格中再现，不过从事风险评价人员必须要考虑的内容，否则给出的事故也许性大小数值也许与实际风险状况不符合。在考虑事故也许性大小时，务必考虑自身实际安全管理状况，重要原因包括：对危险目前的安全技术措施（硬件的安全保障条件I管理措施（制度、许可程序或作业指导书、已实行培训等1个体防护用品以及应急处置措施等等。下表中"经典控制措施一栏，填写内容是指：针对该危险源伴随风险进行有效控制的详细措施，企业制定措施时，应按照安全技术措施、管理措施、个体防护用品以及应急处置措施等等先后逻辑次序制定。XXX企业危险源风险评价信息表XXX车间/班组X×X风险点序号工作任务作业环节危险源潜在事故类型风险评价经典控制措施1ECRD第五步：风险分级管控信息表按照企业级、车间级、岗位级（工段级班组级等四级对识别出的风险进行分级管控。填写管控层级时，使用代号也许更为以便，如C1-CompanyIeVe1,代表企业级；W1WorkshopIeVeI,代表车间级；P1PositionIeVeI,代表岗位级（工段级）；T1-team1eve1,代表班组级。XXX企业风险分级管控信息表XXX车间/班组XXX风险点序号工作任务危险源潜在事故类型风险3F价经典控制措施管控层级1ECRD第六步：重大风险重大风险是指事故发生也许性与事故后果结合后风险值被认定为重大的风险类型。目前企业采用的风险评价措施（不管是1EC、1S或者MES）,都是将风险级别划提成了五级，从风险管理理念考虑,为了满足文献规定风险四级管控的规定，企业可以将一、二级风险直接划定为“重大风险"范围。根据风险管理理论以及职业健康安全管理体系（OHSASI8001）的规定，企业波及违反法律法规规定的项目应当直接鉴定为重大风险进行管控。也就是说，企业的重大风险清单应当包括两部分构成：一部分是辨识分析出来的（表一）；一部分是直接鉴定出来的（表二但对于直接鉴定的重大风险，不需要在进行风险值大小的评价，由于已经波及违法，是必须要整改的内容（这点认识很重要X×X企业重大风险信息汇总表（一）XXX车间/班组XXX风险点序号危险源存在部位潜在事故类型风险费F价经典控制措施管控层级1ECRDX×X企业重大风险信息汇总表（二）XXX车间/班组XXX风险点序号违规项目法规根据法规规定违规描述整改措施管控层级第四部分：隐患排查治理体系建设明白纸事故隐患排查治理是企业法定义务,也是主体责任的重要内容之一。是对风险分级管控措施的充足应用，针对每个危险源应采用的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，才能真正实现隐患排查治理的不留盲区、不留死角。第一步：编制隐患排直清单或原则根据。方案一：编制隐患排查清单是非常细致的工作，是对风险分级管控成果的详细应用。到位的隐患排查根据是将针对风险分级管控过程中的经典控制措施"变成本清单中的"隐患排查内容"。见表一。方案二：常规的隐患排查根据就是根据法规原则规定，企业按照场所、区域、部位分别编制的隐患排查原则。见表二。表1：隐患排查清单样表级别：单位名称:序号排查范围（区域、部位、场所等）隐患排查原则排查措施排查周期隐患等级责任划分备注表2：隐患排查清单样表单位名称:级别：序号排查范围（区域、部位、场所等）隐患排查内容排查根据排直周期排直措施责任划分备注第二步：实行隐患排查按照指南规定，各有关层级的部门和单位对照隐患排查，并题写隐患排查治理登记表3：隐患排查治理记录样表检查区域检杳类型检直时间检查人员检查记录序号检查区域发现问题责任部门处置措施时间规定第三步：隐患排