部门整体支出绩效评价指标表.docx

部门整体支出绩效评价指标表3二级指标三级指标分值指标解释评分标准自评得分投入标定目设效标理生绩目合45部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分；<符合部门职责，得1分；符合部门制定的中长期实施规划，得3分。5效标确生绩指明他7部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分；a通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分；与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分；与本年度部门预算资金相匹配，得2分。7预算配置职员郭在人控率3在职人员控制率二（在职人员数/编制数）×100%o在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。在职人员控制率W100%,得3分；修超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。1“三公经费”变动率5“三公经费”变动率=（本年度“三公经费''预算数上年度“三公经费''预算数）/上年度“三公经费”预算数X1OO%0“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。“三公经费”变动率30,得5分；.超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。5蓊率5重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%o重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。重点支出安排率90%,得5分；80%（含）-90%,得4分；70%（含）-80%,得3分；60%（含）70%,得2分；<60%,得。分。5过程%算执行算成率预完军4预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加一年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%o预算完成率95%,得4分；每降低5%,扣1分，扣完为止。4算整军预调率2预算调整率二（本年追加预算/年初预算）×100%o本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算调整率35%,得2分；5%-10%（含），得1.5分；10%-15%（含），得1分;15%-20%（含），得0.5分；>20%,得0分。1.5建堂所积制辂新楼馆面控率2楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XIo0%o该指标以20XX年完工的新建楼堂馆所为评价内容。楼堂馆所面积控制率<100%,得2分；每超出5%扣1分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。2建堂所资算制笈新楼馆投概控率2楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%o该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。楼堂馆所面积控制率<100%,得2分；每超出5%扣1分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。2用费制组公经控率2公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%o公用经费控制率WOO%,得2分；每超过5%,扣1分，扣完为止。2“三公经费”控制率2“三公经费''控制率=（"三公经费”实际支出数/“三公经费''预算安排数）×100%o“三公经费”控制率oo%,得2分；每超过5%,扣1分，扣完为止。2府购行率政采执军2政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%;政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。政府采购执行率二100%,得2分；M超过（降低）5%,扣1分,扣完为止。2算理预管理度全生管制健也2是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；）相关曾理制度是否得到有效执行。每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。2金用规生资使合他5是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。5决信公性预算息开2是否按规定内容、规定时限公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。2产理资管管理制度健全1是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分；1性制度是否得到有效执行。相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。产理全生资管安他1资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符，得0.5分；1固定资产利用率1实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%o固定资产利用率=I（M）%,得I分；每低于1%,扣0.1分，扣完为止。0产出责行职履个性化指标17从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置实际完成率6分，一项工作未完成扣1分，扣完为止；完成及时率5分，每一项工作未完成扣1分，扣完为止；质量达标率6分，一个项目未达标扣1分，扣完为止。16重点工作办结率5部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率二（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%o重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。5效果职益履效经济效益5部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑5会益5部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。5态益生效5部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。5政能行效5政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计。分。5会众服对满度社公或务象意5社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。90%,得5分；每降低1%,扣0.5分，扣完为止。5合计IOO95.5分部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：桃源统计局财政供养人员情况编制数2019年实际在职人数控制率22人在职23人，临聘1人，借调1人，劳务派遣2人，共27人。23/22=1.045%经费控制情况2018年决算数2019年预算数2019年决算数三公经费20.820.820.71.公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2.出国经费3.公务接待20.820.820.7项目支出406.23300260.031业务工作专项406.23300260.032.运行维护专项3.基本建设专项公用经费28.4130.9430.411.办公经费0.8521.052.水电费1.2111.283.差旅费0.9611.524.会议费0.710.65.培训费1.9711.73政府采购金额3314.79部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）批复规模（m2）实际规模（m2）器率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施强化了日常办公开支、公务接待及公务用车管理，支出严格按政策规定执行。说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。