资兴市汤溪镇卫生院部门整体支出绩效评价报告.docx

资兴市汤溪镇卫生院部门整体支出绩效评价报告一、部门、单位基本情况截止2023年12月31日，单位共有1个独立核算机构,1个独立编制机构；年末在职人员14人，离退休人员O人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况。2023年度，单位累计发生基本支出379.08万元，同比上年增加90.09万元，提升31.17%。其中：工资福利支出197.39万元，商品和服务支出171.36万元,对个人和家庭的补助10.32万元，资本性支出（基本建设）0万元;资本性支出0万元。（二）项目支出情况。2023年度，单位累计发生项目支出0万元。两方面:一是2023年度专项资金安排和使用管理情况（注；有2个及以上专项资金的要分别总结基本情况）。二是除专项资金以外的其他项目支出情况。三、政府性基金预算支出情况2023年度，本单位无政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况2023年度，本单位无国有资产经营性预算支出。五、社会保险基金预算支出情况2023年度，本单位无社会保险基金预算支出六、部门履职情况年度工作开展完成情况2023年度，本单位总收入382.57万元，其中事业收入172.06万元。门诊人次23435人，住院人次120人，平均住院天数7天，住院病人占用床日743天，病床使用率17.01%。本年度管理居民健康电子档案共计8956个，提供免费健康体检1619人次，老年人中医指导次数864人次，高血压随访578人次,糖尿病随访135人次，精神病随访62人次，肺结核随访6人次。新生儿访视数75人次，产后访视产妇人数73人次。新冠疫苗接种人次4335人次。七、部门整体支出绩效情况健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过绩效考评，划分了全院干部职工的职能范围，提高了职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。突出重点，注重实效，抓好干部职工素质提升工作。八、存在的问题及原因分析1 .经费不足制约着社会职能的充分发挥，使得人员流失严重。2 .公共卫生事业的发展，使得工作人员相对减少，开展工作上存在居多的困难和问题。九、下一步改进措施加强绩效考核评估，提高干部职工工作的积极性和主观能动性。十、其他需要说明的情况无报告应包括以下附件：1、部门整体支出绩效自评表2、部门整体支出绩效自评表（个性指标）3、项目支出绩效自评表4、项目支出绩效自评表（个性指标）5、政府性基金预算支出情况表6、国有资本经营预算支出情况表7、社会保险基金预算支出情况表