江永县水利和库区移民事务中心部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

江永县水利和库区移民事务中心部门整体支出绩效评价基础数据表金额单位：万元财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率55100%经费控制情况2023年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费1.21.141.141、公务用车购置和维护经费0其中：公车购置0公车运行维护02、出国经费03、公务接待1.21.141.14项目支出：2627.8727.871、业务工作经费2627.8727.872、运行维护经费3、专项资金4、其他资金公用经费17.185.985.98其中：办公费0.60.540.54水费、电费、差旅费0.96会议费、培训费政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）批复规模（m1）实际规模（f）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施严控一般性、“三公经费”支出，节约行政成本。说明：“项目支出''需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费''填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效自评表（2023年度）金额单位：万元县级预算部门名称江永县水利和库区移民事务中心年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额77.9671.9271.9210100%10按收入性质分：71.92按支出性质分：84.11其中：一般公共预算：71.7其中：基本支出：44.05政府性基金拨款：项目支出：27.87纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：0.22年度总体目标预期目标实际完成情况为移民后期扶持提供管理服务，组织实施移民开发项目规划计划，管理使用移民开发资金等工作。紧紧围绕“搬得出、稳得住、能致富”的移民工作目标，确保移民生产生活水平稳步提高，确保社会大局和谐稳定。全年实现移民直补资金发放率100%,移民工程合格率oo%,移民区未发生群体性事件、安全生产事故，确保了移民区社会大局和谐稳定。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标殖实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标移民直补资金发放率100%100%1010移民项目工程合格率100%100%1010质量指标移民直补资金发放及时率100%100%1010移民项目工程安全生产合格率100%100%1010时效指标年度内完成2023年完成2023年完成55成本指标基本支出44.05万元44.05万元2.52.5项目支出27.87万元27.87万元2.52.5效益指标（30分）经济效益指标移民人均纯收入比上年增长5%以上8%1010社会效益指标受益人口1万人以上1.6万人1010生态效益指标项目无污染项目无污染项目无污染55可持续影响指标移民项目工程可使用用10年以上10年10年55满意度指标（10分）服务对象满意度指标满意率90%100%1010总分100100项目支出绩效自评表（2023年度）金额单位：万元项目支出名称业务工作经费主管部门江永县水利局实施单位江永县水利和库区移民事务中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额3527.8727.8710100%10其中：当年财政拨款3527.8727.87100%上年结转资金其他资金年度总体目标预其月目标实际完成情况为移民后期扶持提供管理服务，组织实施移民开发项目规划计划，管理使用移民开发资金等工作。紧紧围绕“搬得出、稳得住、能致富”的移民工作目标，确保移民生产生活水平稳步提高，确保社会大局和谐稳定全年实现移民直补资金发放率100%,移民工程合格率100%,移民区未发生群体性事件、安全生产事故，确保了移民区社会大局和谐稳定。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标移民直补资金发放率100%100%1010移民项目工程合格率100%100%1010质量指标移民直补资金发放及时率100%100%1010移民项目工程安全生产合格率100%100%IOJO时效指标年度内完成2023年完成2023年完成55成本指标项目支出27.87万元27.87万元2.52.52.52.5效益指标（30分）经济效益指标移民人均纯收入增5%以上8%1010长社会效益指标受益人数1万人以上1.6万人1010生态效益指标项目无污染项目无污染项目无污染55可持续影响指标移民项目工程发挥作用10年10年55满意度指标（10分）服务对象满意度指标满意率90%100%1010总分100100江永县水利和库区移民事务中心财政专项（项目）资金绩效评价表一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分4投入（20分）项目立项（12分）项目立项规范性（4分）项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。绩效目标合理性（4分）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。4绩效指标明确性（4分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。4资金落实（8资金到位率（4分）实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%o实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内4分）度。实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。到位及时率（4分）及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）X100%o及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。4过程（30分）业务管理（10分）西务管理（20分）管理制度健全（3分）项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。3制度执行有效性（3分）项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。3项目质量可控性（4分）项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价要点：是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。4管理制度健全性（5分）项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。5资金使用合规性（7分）项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证；是否符合项目预算批复或合同规定的用途：7产出（30分）是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务监控有效性（8分）项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价要点：是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。8项目产出（30分）实际完成率（7分）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。7完成及时率（7分）项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度完成及时率（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间×100%o实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。7质量达标率（8分）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和