某公司工作令号管理办法.docx

某公司工作令号管理办法第一章总则第一条为了规范公司工作令号的管理，确保工作令号使用有据、管理有序，保证正常生产经营、经济核算和财务管理工作的需要，特制定本办法。第二条本办法依据不同产品订货合同及公司内部开工专项工程等，同时参照各业务部门职责分工等内容进行编制。第三条本办法适用于公司所有生产经营活动。第二章部门职责第四条工作令号管理实行集中统一管理与分级归口管理相结合的原则，AAA是工作令号集中统一管理部门。第五条工作令号的编发职责分工：AAA负责公司工作令号的统一管理,制定工作令号编制规则及管理规定，制定各部门工作令号使用号段，使用过程中的监督、检查及考核。第六条工作令号分级归口管理部门，按照AAA确定的号段自行编号、下发、执行。同时，AAA负责对号段的编制进行备案，对工作令号的使用进行监督、检查；由多部门共用的号段，由AAA统一管理，具体以AAA审批为准。第七条各部门如有新增工作令号号段需要的，须向AAA提出申请，由AAA负责下达新增工作令号号段的相关指令。第三章工作令号的下达及执行第八条工作令号归口管理部门，按照AAA确定的各部门工作令号使用号段,按照合同或指令顺序进行工作令号编号，同时进行工作令号管理。第九条工作令号按业务性质进行分发下达后立即生效，各业务部门须根据工作令号进行组织与布置生产经营工作，凡没有接到工作归口管理部门下达的工作令号，均不得进行技术准备、材料采购、生产组织等相关工作。第十条工作令号分级归口管理部门按其业务管理职责，对工作令号的执行和工作项目实施情况进行检查与监督。如发现存在挪用、串用、重复或使用不当等现象，应及时制止、纠正,并向AAA反映，并由AAA进行处理或对责任人进行处罚。第十一条各工作令号分级归口管理部门对工作令号应建立检查、监督制度，并设专人负责工作令号的编号、建账、会签、下达、撤销、检查监督、终结、上报及其它管理工作，确保可以依据工作令号能够正常进行相应的生产经营活动，且工作令号的编制原则上不允许断号。第十二条AAA负责对分级管理部门进行监督、检查，每半年抽查一次各分级管理部门对工作令号的编制及管理情况，对于随意乱开、乱串、乱用工作令号等行为进行相应处罚。同时，公司将工作令号的管理纳入经济责任制考核。第四章工作令号的更改、撤销及终结第十三条工作令号下达以后，需要对工作令号进行更改的，由工作令号分级归口管理部门进行更改，并按原工作令号指令单分发程序执行。第十四条各使用部门在接到变更指令单后，必须立即停止原工作令号产品（项目）的生产（工作），并按变更后的工作令号进行生产（工作）。同时，各有关部门对原工作令号所发生的成本立即清理，及时按程序结转。工作令号变更后，原工作令号不应再发生费用。第十五条工作令号下达后，需要撤销该工作令号的，由工作令号分级归口管理部门负责下达撤销手续，按原工作令号指令单分发程序分发,下达工作令号撤销指令单（需填列撤销原因）。第十六条各相关部门在接到工作令号撤销指令单后，必须立即停止该工作令号产品（项目）的生产（工作），进行成本的清理和费用结算,并按公司其它相关规定办理。第十七条各部门对撤销工作令号项目的清理结算工作，按照公司项目风险控制管理办法执行。工作令号撤销造成的损失，属用户责任的，按合同约定和合同有关规定处理；属公司内部责任的，按照公司内部相关管理规定处理。第十八条凡工作令号的生产（工作）结束后，均须按期办理工作令号终结手续。第十九条工作令号办理完终结手续后，针对此工作令号不得再发生任何费用，严禁补转成本。如有特殊原因必须发生费用并补转成本的，应由生产组织部门提出申请并写明详细原因，分级归口管理部门签署意见,并经主管资财公司领导批准后,AAA核实数据后予以处理。第五章工作令号的分类原则第二十条工作令号的分类原则根据公司生产经营活动特点，工作令号主要分为销售产品和非销售产品两大类；按照有无年份标识，工作令号分为：无年份和有年份两类。第六章附则第二十一条对违反本办法有关规定的，按照公司相关制度规定进行处罚。第二十二条本办法由AAA负责解释。