食品安全风险“周排查”工作制度含周排查治理报告样本.docx

食品安全风险“周排查”工作制度为落实企业落实食品安全主体责任监督管理规定（市场总局60号令），贯彻执行食品安全风险防控动态管理制度的要求，立足于主动发现风险、及时消除食品安全隐患，采取有力措施，防范化解食品安全风险，食品安全总监或者食品安全员每周至少组织1次风险隐患排查，分析、研判食品安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，并形成每周食品安全排查治理报告（见附件1）。为此，特制定此项工作制度。1责任人及实施部门（1）责任人：食品安全总监（不需要配备食品安全总监的，由食品安全员组织实施）。（2）实施部门：品控部。2 .工作要求食品安全总监（不需要配备食品安全总监的，由食品安全员组织实施）每周至少组织进行1次风险隐患排查，分析、研判食品安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成每周食品安全排查治理报告（见附件1）,并由检查人、审核人签字确认。3 .发现问题的处理对发现的食品安全风险隐患，由食品安全总监组织召开分析、研判食品安全会议，将存在问题传达给存在问题的部门主管，由相关部门落实整改，并将整改情况及时报食品安全总监，并由品控部核实整改情况。4 .未发现问题的处理未发现问题的，也应当予以记录，并存档备查。附件1：每周食品安全排查治理报告每周食品安全排查治理报告序号检查项目项目序号周检查内容评价情况描述整改措施备注1生产环境条件1.1厂区是否有扬尘、是否有积水，厂区、车间是否卫T生整洁。卫生间是否保持清洁。口是口否依据检查结果填写依据检查结果填写1.2是否具备更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，是否满足正常使用。口是口否依据检查结果填写依据检查结果填写1.3通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施是否正常运行，存放垃圾、废弃物的设备设施是否标识清晰，是否具备有效防护。是否依据检查结果填写依据检查结果填写2.9监控设备（如压力表、温度计）是否定期检定或校准、维护，是否有相关记录。是否依据检查结果填写依据检查结果填写2.10防鼠、防蝇、防虫害装置是否正常使用并有相应检查记录，生产场所是否有虫害迹象。是否依据检查结果填写依据检查结果填写2.11对空气净化要求的，是否对空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测及记录，其参数符合相应要求。是口否依据检查结果填写依据检查结果填写序号检查项目项目序号周检查内容评价情况描述整改措施备注2进货查验*2.1是否查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件等；供货者无法提供有效合格证明文件的，是否有检验记录。口是口否依据检查结果填写依据检查结果填写*2.2进货查验记录及证明材料是否真实、完整、合规。是否依据检查结果填写依据检查结果填写2.3是否有食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录、领用出库和退库记录。是口否依据检查结果填写依据检查结果填写3生产过程控制*3.1使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种是否与索证索票、进货查验记录内容一致。是否依据检查结果填写依据检查结果填写*3.2生产投料符合生产计划、生产工艺与质量控制要求，其记录应包括投料品名、生产日期或批号、使用数量等。是否依据检查结果填写依据检查结果填写*3.3是否存在有使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产的情况。是否依据检查结果填写依据检查结果填写*3.4食品添加剂的使用符合GB2769的规定，不存在超范围、超限量使用食品添加剂的情况。是否依据检查结果填写依据检查结果填写序号检查项目项目序号周检查内容评价情况描述整改措施备注*3.5生产或使用的新食品原料是否限定于卫生、市场行政部门公告的新食品原料范围内。口是否依据检查结果填写依据检查结果填写*3.6是否存在有使用药品与保健食品原料生产食品的情况。口是否依据检查结果填写依据检查结果填写3.7生产工艺和参数符合质量控制要求，且与许可时保持一致。有对生产加工过程关键控制点的控制情况进行记录。口是否依据检查结果填写依据检查结果填写3.8生产现场是否存在人流、物流交叉污染。口是否依据检查结果填写依据检查结果填写3.9是否存在待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染。口是否依据检查结果填写依据检查结果填写3.10有温、湿度等生产环境监测要求的，是否进行监测并记录。口是口否依据检查结果填写依据检查结果填写3.11工作人员是否穿戴工作衣帽，是否经洗手消毒后方进入生产车间。生产车间内是否存在与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物品。口是口否依据检查结果填写依据检查结果填写4.14食品添加剂生产使用的原料和生产工艺是否符合是否口不适用依据检查结果填写依据检查结果填写序号检查项目项目序号周检查内容评价情况描述整改措施备注产品标准规定。复配食品添加剂配方发生变化的，是否按规定报告。5产品检验5.1企业自检的，是否按照食品安全标准规定进行检验。是否依据检查结果填写依据检查结果填写5.2不能自检的，是否有委托有资质的检验机构进行检验。是口否依据检查结果填写依据检查结果填写*5.3是否有原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整、合规。是否依据检查结果填写依据检查结果填写5.4是否按规定保存检验留存样品并记录留样情况。是否依据检查结果填写依据检查结果填写6贮存及交付控制6.1食品原料、食品相关产品的贮存是否有专人管理，贮存条件是否符合要求。是口否依据检查结果填写依据检查结果填写6.2食品添加剂是否专库或专区贮存，是否明显标示，是否专人管理。是口否口不适用依据检查结果填写依据检查结果填写6.3不合格品是否在划定区域存放，且具有明显标示。是否依据检查结果填写依据检查结果填写6.4是否根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。是否依据检查结果填写依据检查结果填写序号检查项目项目序号周检查内容评价情况描述整改措施备注6.5仓库温湿度是否符合要求。口是否依据检查结果填写依据检查结果填写*6.6是否有出厂记录，是否如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。口是口否依据检查结果填写依据检查结果填写7不合格食品管理和食品召回7.1是否有不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量是否与记录一致。口是口否依据检查结果填写依据检查结果填写*7.2对不安全食品是否召回，召回和处理情况是否向所在地市场监管部门报告。是否口不适用依据检查结果填写依据检查结果填写7.3是否有召回计划、公告等相应记录；召回食品是否有处置记录。是否口不适用依据检查结果填写依据检查结果填写*7.4是否对召回食品实施无害化处理、销毁，是否存在召回食品再次流入市场的情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。口是否口不适用依据检查结果填写依据检查结果填写8标签和说明书*8.1预包装食品的包装是否有标签，标签标注的事项是否完整、真实、合规。口是否依据检查结果填写依据检查结果填写*8.2是否存在标注虚假生产日期或批号的情况。口是否依据检查结果填写依据检查结果填写序号检查项目项目序号周检查内容评价情况描述整改措施备注*8.3食品添加剂标签是否载明“食品添加剂”字样，是否标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。口是口否依据检查结果填写依据检查结果填写*8.4食品、食品添加剂的标签、说明书是否涉及疾病预防、治疗功能及保健功能。是否依据检查结果填写依据检查结果填写9从业人员管理*9.1是否有食品安全总监、食品安全员、食品安全专业技术人员培训和考核记录，是否存在未经考核或考核不合格人员上岗的情况。是否依据检查结果填写依据检查结果填写9.2是否存在聘用禁止从事食品安全管理人员的情况。口是口否依据检查结果填写依据检查结果填写9.3企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员在企业内部制度制定、涉及食品安全的重大决策、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查、问题整改等环节是否履行了岗位职责并有相关记录。是否依据检查结果填写依据检查结果填写*9.4是否建立并执行从业人员健康管理制度，从事接触直接入口食品工作的人员是否具备有效健康证明，是否依据检查结果填写依据检查结果填写序号检查项目项目序号周检查内容评价情况描述整改措施备注且是否符合相关规定。9.5是否建立从业人员食品安全知识培训制度，是否有相关培训记录。是否依据检查结果填写依据检查结果填写10信息记录和追溯10.1是否有食品安全追溯记录，相关记录真实、准确。电子记录信息应与纸质记录信息一致。是口否依据检查结果填写依据检查结果填写11食品安全事故处置11.1是否有食品安全处置方案，是否定期检查食品安全防范措施落实情况。是否依据检查结果填写依据检查结果填写*11.2有发生食品安全事故的，是否对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备、设施等，立即采取封存等控制措施，是否向事故发生地市场监督管理部门报告。是口否口不适用依据检查结果填写依据检查结果填写其他问题序号检查项目项目序号周检查内容评价情况描述整改措施备注检查人审批人检查日期年月日审批日期年月日如果检查项存在合理缺项，该项无需勾选“是与否”,并在备注中说明，不计入否项数。