部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率4949100%经费控制情况2023年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费10.810.810.81、公务用车购置和维护经费244其中：公车购置公车运行维护2442、出国经费3、公务接待8.86.86.8项目支出：4689.844205420541、业务工作经费2、运行维护经费3、专项资金（一个专项一行）4、其他资金公用经费517.74519.01519.01其中：办公费868585水费、电费、差旅费212121会议费、培训费政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）批复规模（m,）实际规模（Irf）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施说明：“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效自评表（2023年度）省级预算部门名称江永县交通运输局年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额33093309330910100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：3309其中：基本支出：1255政府性基金拨款：项目支出：2054纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况计划完成农村公路养护、农村公路安防、窄路加宽、断头路连接、重要县乡道公路改建工程等；全面提升农村公路质量，不断提升交通服务水平和民生保障水平，构建综合交通枢纽为目标。计划完成农村公路养护、农村公路安防、窄路加宽、断头路连接、重要县乡道公路改建工程等；全面提升农村公路质量，不断提升交通服务水平和民生保障水平，构建综合交通枢纽为目标。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标建设农村公路项目272个272个1515质量指标项目（工程）验收合格率100%100%1515时效指标项目（工程）及时验收率100%100%1010成本指标整体资金23309万元23309万元1010效益指标（30分）经济效益指标项目沿线GDP增长27%7%99社会效益指标改善群众安全出行改善改善88生态效益指标施工过程是否满足环境保护要求满足满足77可持续影响指标公共基础设施服务年限230年230年66满意度指标（IO分）服务对象满意度指标受益群众满意度>95%295%1010总分100100项目支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称农村公路专项资金主管部门江永县交通运输局实施单位农村公路股项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额20542054205410100%10其中：当年财政拨款205420542054100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况计划完成农村公路养护、农村公路安防、窄路加宽、断头路连接、重要县乡道公路改建工程等；全面提升农村公路质量，不断提升交通服务水平和民生保障水平，构建综合交通枢纽为目标。计划完成农村公路养护、农村公路安防、窄路加宽、断头路连接、重要县乡道公路改建工程等；全面提升农村公路质量，不断提升交通服务水平和民生保障水平，构建综合交通枢纽为目标。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标农村公路项目工程272个272个1515质量指标项目（工程）验收合格率100%100%1515时效指标项目（工程）及时验收率100%100%1010成本指标整体资金22054万元22054万元1010效益指标（30分）经济效益指标项目沿线GDP增长27%27%99社会效益指标改善群众安全出行人口数AoooooAOOoOO88生态效益指标施工过程是否满足环境保护要求满足满足77可持续影响指标公共基础设施服务年限230年230年66满意度指标（10分）服务对象满意度指标受益群众满意度>95%>95%55受益乡镇、村及群众满意度>95%295%55总分100交通运输局财政专项（项目）资金绩效评价表一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分投入（20项目立项项目立项规范性项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；分）（12分）（4分）立项的规范情况。所提交的文件、材料是否符合相关要求：事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。4绩效目标合理性（4分）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策：是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。4绩效指标明确性（4分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指林：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务教或计划数相对应；是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。3资金落实（8分）资金到位率（4分）实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%o实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。3到位及时率（4分）及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%o及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。3过程（30分）业务管理（10分）财务管理制度健全（3分）项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度：业务管理制度是否合法、合规、完整。2制度执行有效性（3分）项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。3项目质量可控性（4分）项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价要点：是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。4管理制度健项目实施单位的财务制度是否健评价要点：产出（30分）管理（20分）全性（5分）全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。4资金使用合规性（7分）项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证；是否符合项目预算批复或合同规定的用途：是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。7财务监控有效性（8分）项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价要点：是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。7项目产出（30分）实际完成率（7分）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。7完成及时率（7分）项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度完成及时率（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间×100%.实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。6质量达标率（8分）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）/100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。7成本节约率（8分）完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%o实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。7效果（20项目效益经济效益（4分）项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。此四项指标为设置项目支出.缜效评价指标时必须考虑的共性要素，可根