（CNAS体系程序文件9）检测工作控制程序.docx

广东某某有限公司检测中心检测工作控制程序文件编号：QY/CX-09版本号：B/0受控状态：受控分发号：持有人：编制：日期:2023-03-01审核：日期:2023-03-01批准：日期：2023-03-01编号：QY/CX-09广东某某有限公司检测中心版本号：B第1页共4页程序文件修订号：0发布日期:2023-03-01检测工作控制程序实施日期:2023-03-15文件制/修订记录版次制/修订记录制/修订部门制/修订者制/修订日期编号：QY/CX-09广东某某有限公司检测中心版本号：B第2页共4页程序文件修订号：0发布日期：2023-03-01检测工作控制程序实施日期:2023-03-151目的:规范本检测中心检测工作的实施过程，保证检测工作质量，特编制本程序。2适用范围：适用于检测任务的承接至检测结束的全过程管理。3职责：3.1 技术负责人：确定检测工作流程，明确控制要求；3.2 综合部：负责检测任务的承接和下达；3.3 检测部：组织实施检测活动全部过程；3.4 监督员：对检测工作的关键环节和过程进行监督；3.5 检测员：按照任务单执行检测任务；3.6 资料员：存档检验报告，归档保存各种记录。4工作程序：4.1 业务的承接根据检测任务的不同情况，在业务承接前执行合同评审程序，确保本检测中心能够按照客户要求完成所承接的检测任务，以便更好地控制合同风险、提高服务客户的水平。4.2 2检测任务及样品下发评审通过后，综合部把检验委托书下达到检测部，样品员对样品进行接样验收或取样验收，确认符合检测要求后，在样品登记表上登记样品信息，签字，并同待检样品送往检测责任人，向检测责任人明确检测任务要求。4.4 检测前准备4.4.1 人员确认：检测人员应按照人员培训与管理程序的要求，经过上岗前培训并考核合格获得上岗证后方可从事检测工作；熟悉每个检测项目的检测人员至少两人，以满足检测操作和结果复核工作的需要。4.4.2 检测人员按照设备管理程序的要求对所使用的主要仪器设备进行状态检查，确认其在校准的有效周期内并且功能正常，做好仪器设备使用记录表；4.4.3 检测人员按照检测依据的要求，检查标准中规定的仪器设备、工器具、试验耗材等是否齐编号：QY/CX-09广东某某有限公司检测中心版本号：B第3页共4页程序文件修订号：0发布日期：2023-03-01检测工作控制程序实施日期:2023-03-15备，确保满足标准中规定的技术规格要求；4.4.4 检测人员检查检测依据是否适用，检查自身能否正确应用该方法进行检测。如果不具备此能力，则须按照人员培训与管理程序的要求对检测人员正确应用标准方法的能力进行确认后方可从事该项检测。4.4.5 检测人员按照设施和环境条件控制程序的要求检查环境条件是否在规定的范围内，并在检测原始记录上做好记录。当环境条件不符合要求时，应及时采取调控措施，确保环境条件符合要求。4.5检测过程控制4.5.1检测人员应严格按照检测依据及相关作业指导书的要求对样品进行检测，不得偏离标准中规定的要求，如果确因各种原因导致不得不偏离时，执行允许偏离控制程序；4.5.2检测人员按照记录控制程序的要求，在检测的同时认真做好原始记录；4.5.3监督员根据人员培训管理程序的要求，对检测工作的关键环节实施监督，确保检测工作过程满足规定的要求。4.6原始记录4.6.1检测人员要认真填写原始记录做到字迹完整，填写和运算无误；4.6.2当检测工作全部完成后，结果校核人员对检测人员填写的原始记录进行复核，检查是否严格按照要求进行检测、检测数据记录及换算是否准确等，核对无误后在校核人处签字确认。4.7结果报告4.7.1检测完成后，检测人员根据检测结果编制检测报告。检测报告编制人应对检测报告和原始记录的一致性负责；4.7.2检测报告审核员对检测报告进行审核，审核无误后确认签字；4.7.3检测报告经审核后，交授权签字人批准签发。4.7.4样品员将检测报告发放给客户，客户领取检测报告时，于报告登记表上签收。（如若是检测报告以邮件形式和快递形式发放，客户收到检测报告后确认的，由资料员于在报告登记表上代签收。）编号：QY/CX-09广东某某有限公司检测中心版本号：B第4页共4页程序文件修订号：0发布日期：2023-03-01检测工作控制程序实施日期:2023-03-154.8留样管理需要留样的样品由样品员存入留样室管理，按照样品管理程序的要求认真记录留样情况。5相关文件：合同评审程序QY/CX-21记录控制程序QY/CX-34人员培训管理程序QY/CX-05设施和环境条件控制程序QY/CX-06允许偏离控制程序QY/CX-23设备管理程序QY/CX-15样品管理程序QY/CX-25检验报告管理程序QY/CX-296记录：报告登记表QY/J1B-CX-003检测委托书QY/J1B-CX-O1O仪器设备使用记录表QY/J1B-CG-001样品登记表QY/J1B-G1-018