程序13顾客财产控制程序.docx

无锡西姆莱斯特种钢管有限公司质量管理体系程序文件WSST/QP13顾客财产控制程序编制:审核:批准：受控状态:发放编号：2005-01-01发布2005-01-10实施无锡西姆莱斯特种钢管有限公司质量管理体系程序文件WSST/QP13第一版(2005)标题：顾客财产控制程序第1页/共2页1目的对顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，在验证、贮存和保管等方面进行有效的控制，以保证顾客财产安全和使用后产品的符合性。2适用范围适用于顾客提供的原材料、设备、计量器具、技术文件以及知识产权等的脸证、贮存、保管等管理和使用。3职责3. 1生产部是对顾客提供财产进行控制的主管部门。负责组织对顾客实物进行验证、标识；经营部负责与顾客进行联络工作；3.2生产部、质量部、装备部、技术部等职能部门分别负责对顾客提供相应物资进行数量、质量、知识产权等验证和标识及实施使用中的控制等工作；3. 3其它有关部门根据分工配合做好对顾客提供物资的控制工作。4工作程序4. 1合同或协议的签订经营部与顾客通过协商签订合同或协议。合同或协议中应明确质量条款包括如下内容：有关物资的技术要求，质量脸收标准，检脸方法及国家有关法规；5. 资标识和可追溯性要求；6. 关质量保证文件7. 关包装运输和交货方式的规定；8. 有关索赔及罚款的规定；9. 公司与顾客在供货与交付阶段有关联络的规定等。4.2物资的险证：为了保证对顾客提供的物资符合有关规定要求，凡是顾客提供的物资，都要进行检验和试脸，以确保物资质量和数量符合规定要求。4.2.1各职能部门按双方确认的标准及规定要求，对顾客提供物资的符合性进行检验，并进行标识，检验结果报有关部门，必要时通知顾客；4.2.2经检脸合格的物资按有关规定办理入库或投入使用，经检验不合格的物资，不准投入使用，由经营部主管人员同顾客进行联络，由顾客负责处理；4.3贮存和保管4.3.1生产部组织仓库采取适宜的贮存方法，对顾客提供物资进行妥善保管；4.3.2生产部对库存物资应定期检查贮存状态，在贮存和使用过程中发现丢失、损坏或其他情况，及时报告给有关领导及相关部门，由经营部同顾客进行联络，并予以记录，由顾客派人处理，未经顾客同意公司不能自行处理；4.4使用WSST/QP13第一版（2005）无锡西姆莱斯特种钢管有限公司质量管理体系程序文件标题：顾客提供物资控制程序第2页/共2页4.4.1生产部对顾客提供原材料的使用进行严格控制，确保只用于制造顾客所需的产品，禁止他用，同时也禁止用其他物资代替顾客物资；4. 4.2顾客提供的专门设备、计量器具、技术文件等只在顾客所需产品制造时使用，另作他用时，必须征得顾客同意；4.5 经营部根据双方签订的合同或协议，在供货、交付及服务方面，保持与顾客的联系，就各阶段双方的有关信息和处理结果及时反馈给公司各有关部门和顾客。4.6 充分保护顾客的知识产权，严格对顾客的技术文件、技术诀窍、专利、商业秘密等保密，使用结束顾客需要时，及时返还给顾客。5相关记录格式4.7 进货险收记录4.8 顾客物资信息反馈记录5. 3顾客提供物资合同/协议书