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安全风险分级管控清单风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动厂区道路1进出厂区.1.车辆较多，人员行走时不走人行道可能会被车辆撞伤：2.出口处道路上经常停放外来人员车辆，员工下班时视线受阻可能发生交通安全事故。车辆伤害低风险岗位职工厂区道路2厂区内行走”在厂区内不在人行道行走，车辆伤害低风险岗位职工风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位可能被外来车辆撞到“制度管理3责任制责任制制定未横向到边、纵向到底，导致个别岗位责任未落实.其他伤害低风险岗位职工制度管理4规章制度.未按照安全法规及公司要求及时修订安全规章制度，导致公司制度存在缺陷；2.未定期对制度其他伤害低风险岗位职工风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位的适用性进行评价，导致制度存在缺陷；3.新修订安全规章制度未及时传达下发至员工，导致员工对新修订制度不知晓,不能执行新制度要求。”安全投入、安全培训.5安全生产投入安全生产投入不到位，导致隐患不能整改其他伤害低风险岗位职工风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检事故风险管控措施管控责任管控层级查标准类型等级人车间班组岗位编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司安全投入、安全培训1.新员工先上岗后培训，导致新员工不知晓规章制度,操作规程,导致违规操作；2.培训不6安全培训.及时，导致员工不能及时接受安全知识；3.培训课时不够，导致员工不能很好的接受和消化培训内容；4.培训其他伤害低风险岗位职工风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位后，不跟踪、验证，导致员工不认真学习不能学以致用职业健康管理1职业病危害作业场所,未给作业人员配备劳动防护用品7劳动防护.可能导致作业人员发生职业病；2.配备劳动防护用品种类不符不能起到防护其他伤害低风险岗位职工风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位作业可能会发生职业病。职业健康管理8警示标示设置“1.涉及职业病危害作业场所未设置职业病警示标识,工作人员不了解危害可能导致职业病发生；2.H只V匕病危害告知卡、中文警示说明设置错误或内容不全面,无法起其他伤害低风险岗位职工风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位到指导作用，导致职业病发生。I1低风险职业健康管理9职业危害告知未对涉及职业病危害岗位员工履行告知义务，员工不清楚职业病危害可能会导致职业病发生.其他伤害岗位职工职业健康管理10职业病体检1未按照职业健康监护规范要求定期组织员工进行体检，其他伤害低风险岗位职工风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位不能及时发现职业禁忌症或初期职业病；2.未进行岗前职业病体检,存在职业禁忌的人员从事职业病危害作业可能；3.体检内容不全面可能导致不能及时发现职业禁忌症或初期职业I风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位病。低风险办公作业11日常办公辐射、地面湿滑其他伤害岗位职工办公作业12开关电器.电气开关绝缘差,线路老化触电，火灾低风险岗位职工办公作业13行走行走不慎摔伤、扭伤其他伤害低风险岗位职工办公作业14外出发生交通事故车辆伤害低风险岗位职工动火作业15作业前准备检修的设备、管线清洗置换不合格火灾,其他爆炸，其他伤害低风险岗位职工动火作业16作业前准备检修的设备、管线不火灾，其他低风险岗位职工风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位与外界隔绝爆炸，其他伤害动火作业17作业前准备动火作业周围客井没封堵、易燃杂物没清理火灾，其他爆炸，其他伤害低风险岗位职工动火作业18作业前准备监护人不到位低风险岗位职工动火作业19作业前准备消防器材不到位低风险岗位职工动火作业20作业前准备作业票证手续不全其他伤害低风险岗位职工2设备设施厂房21安全标志每个车间应根据其危险性张贴合适的安全警示其他伤害低风险每个车间应根据其危险性张贴合适的安全警示1、张贴有防止触电和机械伤害的警示标志；2、参加日常安全教育培训和应急演练。按规定穿戴工作服、工作鞋发生事故，立即通知车间管理人员，进行岗位职工V风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位标志标志团车间管理人员每日巡检。现场抢救并及时送医厂房22安全出口.安全出口门应为平推外开门，不能上锁，通道应保持畅通.其他伤害低风险每个车间应根据其危险性张贴合适的安全警示标志团1、张贴有防止触电和机械伤害的警示标志；2、车间管理人员每日巡检。参加日常安全教育培训和应急演练。按规定穿戴工作服、工作鞋发生事故，立即通知车间管理人员，进行现场抢救并及时送医.岗位职工厂房23消防器配备数量合适、合格的灭火器材火灾低风险每个车间应根据其危险性张贴合适的安全警示标志团1、张贴有防止触电和机械伤害的警示标志；2、车间管理人员每日巡检。0EEEE00参加日常安全教育培训和应急演练。按规定穿戴工作服、工作鞋发生事故，立即通知车间管理人员，进行现场抢救并及时送医.岗位职工V风险点（厂房）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位低风险1、张贴有防止触电和机械伤害的警示标志；2、车间管理人员每日巡检。厂房24防雷装置安装有防雷装置并定期检验其他伤害每个车间应根据其危险性张贴合适的安全警示标志团1、张贴有防止触电和机械伤害的警示标志；2、车间管理人员每日巡检。参加日常安全教育培训和应急演练。按规定穿戴工作服、工作鞋发生事故，立即通知车间管理人员，进行现场抢救并及时送医.岗位职工厂房25照明.车间照度合适,应急出口安装应急照明其他伤害低风险每个车间应根据其危险性张贴合适的1、张贴有防止触电和机械伤害的警示