溶解乙炔产品生产许可质量记录表.docx

质量管理体系文件溶解乙焕产品质量记录表文件编号NJLCKJ/JL-B-2022版本号B/0受控状态受空发放编号编制：审核：批准：XX浪潮科技咨询有限公司2022年12月15日发布2023年01月15日实施质量记录表卡文件编号：NJLCKJ/JL-A-2022主题：目录第1页共1页第2版第0次修订发布日期：2022年12月15日目录文件发放/回收记录1文件发布/更改通知2采购申请及评价记录表3供方评价记录表4合格供应商名录5采购清单6采购计划7采购验收记录表8质量处理通知9出门证10剧毒药品使用记录11贵重物品使用记录12报废、过期、废弃物品处理记录 13生产管理考核记录14合同评审记录15客户投诉及处理记录16顾客满意程度调查表17销售合同台帐18纠正措施实施计划19纠正措施验证报告20()年度纠正措施实施情况统计表21预防措施实施计划22预防措施验证报告23()年度预防措施实施情况统计表24质量记录汇总表25文件借阅登记表26文件销毁申请27()年度内部审核计划28会议记录29质量体系内部审核日程表30不合格报告31内部审核报告32管理评审计划33管理评审会议记录34质量监督员监督记录35培训申请表36()年度人员培训目标与计划表37上岗考核审批表38职工内部培训及考核验收记录39设施管理卡40设施管理卡41生产设施一览表42设施日常保养项目表43生产设施检修计划表44设施检修单45设施检修计划46设施报废单47仪器设备使用记录48原材料检验记录49半成品检验记录50成品检验记录51主要检测仪器设备汇总表52检测仪器设备检定周期计划表53质量策划实施情况检查表54收发瓶记录55抽真空置换记录56气瓶检查处理处理记录57气瓶充装前、后检查记录58不合格气瓶隔离处理记录59溶解乙焕气体化验分析记录60质量信息反馈记录61设备运行、检修和安全检查记录62溶解乙块气瓶丙酮补加记录63乙焕发生器操作记录64次氯酸钠净化操作记录65乙块压缩机操作记录66气体购销记录67安全巡查记录68计量器具及仪器仪表校验记录69事故应急救援预案演练记录70溶解乙焕气体充装记录表71质量记录表文件编号：NJLCKJ/JL. 01-2022文件发放/回收记录第1页共1页第2版第0版修订颁布日期：2022-12-15文件发放/回收记录编号：NJLCKJ/JL. 01年度：序号：文件类别文件名称文件编号发放号领用人/日期发放标识回收入/日期回收标识备注注：发放标识（受控、非受控）回收标识（资料留存、失效作废）备注（遗失、补发）质量记录表文件编号：NJLCKJ/JL. 02-2022文件发布/更改通知第1页共1页第2版第0版修订颁布日期：2022-12-15文件发布/更改通知编号：NJLCKJ/JL. 02序号:文件类型文件名称文件编号文件适用范围：文件受控期限：文件发布范围：文件更改内容：文件批准日期批准人文件发布日期发布人文件实施日期文件更改日期批准人备注质量记录表文件编号：NJLCKJ/JL. 03-2022采购申请及评价记录第1页共1页第2版第0版修订颁布日期：2022-12-15采购申请及评价记录表编号：NJLeKJ/JL 03序号：申请部门名称:采购/外部 服务项目名称技术参数数 量报 价用途：性能指标：参考供应商*：申请部门负责人：日期：评价/论证意见：签字人：日期：审批意见：批准人：日期：质量记录表文件编号：NJLCKJ/JL. 04-2022供应商评价记录第1页共1页第2版第0版修订颁布日期：2022-12-15供方评价记录表供方名称地址*本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证 明资料共页）：企管部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：检测报告编号：质检部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部签名：日期：小批量试用加工检测结果及结论：质检部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表签名：日期：供应商不受记录验收记录编号缺陷整改情况记录人是否保留批准人批准时间编号：NJLCKJ/JL. 04序号:质量记录表文件编号：NJLCKJ/JL. 05-2022合格供应商名录第1页共1页第2版第0版修订颁布日期：2022-12-15合格供应商名录编号：NJLCKJ/JL. 05年度:一序号供方名称供应的产品名称及 类别（A、B、O首次列入日期评价表序号取消时间质量记录表文件编号：NJLCKJ/JL. 06-2022采购清单第1页共1页第2版第0版修订颁布日期：2022-12-15采购清单编号：NJLeKJ/JL. 06序号:序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其他事项：采购员：日期：供销部经理批准：日期：供应商确认（请贵公司日内确认，将此单传回）：签名（盖章）：日期：质量记录表文件编号：NJLCKJ/JL. 07-2022采购计划第1页共1页第2版第0版修订颁布日期：2022-12-15采购计划编号：NJLCKJ/JL. 07记录序号：批准人：批准时间：项目*项目编f采购物品名称申请部门供应商型号规格计划数量计划到货日期备注注：在本表最后采购项目行的备注栏中注明“以下空白”；项目编号=编号+记录序号+质量记录表文件编号：NJLCKJ/JL. 08-2022采购验收记录表第1页共1页第2版第0版修订颁布日期：2022-12-15采购验收记录表采购计划项目编号:产品名称型号规格供应商进货日期进货数量检验数量验证项目标准要求验证方式验证结论验证结论：合格（）不合格（）验收人员：日期不合格处置：退货（）让步接收（）拣用（）报废（）批准：日期：质量记录表文件编号：NJLCKJ/JL. 09-2022质量处理通知第1页共1页第2版第0版修订颁布日期：2022-12-15质量处理通知编号：NJLCKJ/JL. 09序号:供应商名称合同编号供应物品名称规格型号供应数量收货日期验收结论欠理决定批准单位：批准人：年 月 日联系*联系*质量记录表文件编号：NJLCKJ/JL. 10-2022出门证第1页共1页第2版第0版修订 颁布日期：2022-12-15出门证序号：出门证出厂物品名称规格型号数量出厂原因及去向批准部门批准人承运人出厂时间备注：编号：NJLCKJ/JL. 10序号:出厂物品名称规格型号数量出厂原因及去向批准部门批准人承运人出厂时间备注：编号:NJLCKJ/JL. 10质量记录表文件编号:NJLCKJ/JL. 11-2022剧毒药品使用记录第1页共1页第1版第0次修订发布日期：2022年08月08日剧毒药品使用记录编号：NJLCKJ/JL. 11序号:品 名使用前 数量使用后 数量使用量用途使用时间使用人批准人监督人Il质量记录表文件