不合格品控制程序(软开发行业）.docx

不合格品控制程序（软开发行业）1目的1.1 本程序规定了防止使用或安装不合格品、评审和处理不合格品的方法。2适用范围2.1 本程序适用于公司发现不合格品并先进行评审和处理的活动。3职责3. 1各部门3.1.1 发现不合格品应及时通知责任部门。3.2责任部门3.2. 1应组织评审不合格品，确定不合格品处置方案。4工作程序4.1 判断不合格品的依据是：4.1.1 顾客对产品质量的合理投诉；4.1.2 产品未通过确认测试或验收。4.2 不合格品的通报4. 2.1发现不合格品的部门应填写不合格品登记表，告知责任部门和SQA,并予以标识隔离。5. 2.2不合格品标识方法如下：项目的标识按照配置管理控制程序的规定修改其配置状态；软件产品（以光盘等硬件形式售出的）或采购产品，需要在上面贴“不合格”标签（标签各部门自制）并隔离存放。4.3不合格品的处理1. 3.1采购的不合格品，由采购人员进行拒收、换货处理。4. 3.2产品生产制作过程中产生的不合格品，由市场部进行返修、不能修理的由总经理办公室负责报废处理。5. 3. 3在市场部根据用户意见登记表统计的结果中发现通用产品有较大的不合格因素，要按纠正和预防措施控制程序进行执行。6. 3.4由责任人对不合格产品进行标识并分析原因，编写不合格品处置方案。7. 3. 5由开发部门项目经理进行评审，部门经理审核，SQA确认后执行不合格品处置方案。SQA确定专人跟踪监督不合格品处置方案的执行情况。8. 3. 6不合格品处置方案所影响的相应软件配置项的变更参见配置管理控制程序的变更控制。5相关文件9. 1配置管理控制程序9.1 质量记录控制程序9.2 纠正和预防措施控制程序6质量记录10. 1不合格品登记表6.2不合格品处置方案