长沙市望城区2021年度决算重要事项解释说明.docx

长沙市望城区2023年度决算重要事项解释说明一、转移支付执行情况说明（一）2023年度望城区决算（草案）一般公共预算的上级补助收入为355788万元，具体为：返还性收入76534万元，全部纳入区本级预算统筹安排。其中：所得税基数返还收入3449万元，增值税税收返还收入7548万元，增值税“五五分享”税收返还收入20110万元，其他税收返还收入45427万元。一般性转移支付151691万元，全部纳入区本级预算统筹安排。其中：均衡性转移支付补助收入10958万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入929万元，结算补助收入2167万元，企事业单位划转补助收入859万元，产粮（油）大县奖励资金收入2205万元，固定数额补助收入14474万元，革命老区转移支付收入900万元，贫困地区转移支付收入2168万元，公共安全共同财政事权转移支付收入430万元，教育共同财政事权转移支付收入10635万元，科学技术共同财政事权转移支付收入80万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入540万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入18697万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入22173万元,节能环保共同财政事权转移支付收入10335万元，农林水共同财政事权转移支付收入18101万元，交通运输共同财政事权转移支付收入6870万元，住房保障共同财政事权转移支付收入9186万元，粮油物资储备共同财政事权转移支付收入8万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入50万元，其他一般性转移支付收入19926万元。专项转移支付127563万元，按照上级指标文件要求，全部安排到相应支出。（二）2023年度，望城区决算（草案）政府性基金预算的上级补助收入为3476万元，均按照上级指标文件要求安排到相应支出。二、举债债务情况说明2023年省财政厅下达望城区政府债券628708万元，其中，新增一般债券27900万元，新增专项债券520230万元，再融资债券80608万元。截至2023年底，望城区政府债务余额万元，比上年底增加了547100万元。2023年，省财政厅核定望城区政府债务限额万元，其中，一般债务限额393942万元，专项债务限额万元。政府债务余额未超限额。2023年新增政府债券548100万元，其中，一般债券27900万元，专项债券520230万元。专项债券资金用于湖南省长沙市望城区河东商贸物流园物流基础设施建设项目、湖南省长沙市望城高新技术产业开发区医药原辅料产业园建设项目、长沙市国家级望城经济技术开发区大河西交通物流枢纽区建设项目、湖南省长沙市望城高新技术产业开发区医药原辅料产业园建设项目、长沙望城经济技术开发区华为智能终端智能制造厂房配套项目、长沙市望城区高新技术产业开发区创新创业园建设项目、长沙市国家级望城经济技术开发区千亿级智能终端产业链配套建设项目、长沙市望城区高新技术产业开发区创新创业园建设项目、长沙望城经济技术开发区华为智能终端智能制造厂房配套项目、洞庭湖生态经济区长沙市望城区黄金河水环境综合治理工程项目、湖南省长沙市望城区铜官历史文化名镇全域旅游目的地配套基础设施项目、湖南省长沙市望城区河东商贸物流园物流基础设施建设项目、长沙高铁西站配套交通基础设施项目、长沙市望城区高新技术产业开发区创新创业园建设项目、洞庭湖生态经济区长沙市望城区黄金河水环境综合治理工程项目、长沙高铁西站配套交通基础设施项目、长沙市国家级望城经济技术开发区千亿级智能终端产业链配套建设项目、长沙市国家级望城经济技术开发区大河西交通物流枢纽区建设项目、长沙高铁西站配套交通基础设施项目；一般债券资金用于义务学校建设、农村公路、国省干线项目、义务学校建设、小型水库治理项目、基础设施建设。三、绩效工作开展情况说明为落实全面实施预算绩效管理要求，强化督促指导，压实部门主体责任，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系基本建立。一是着重在制度保障上下功夫，继续把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，先后印发了长沙市望城区预算绩效运行监控管理办法长沙市望城区财政局预算绩效管理内部工作规程。出台第三方机构参与预算绩效评价质量考核办法，提升评价质量。会同区审计局建立财审联动协调机制。二是进一步加强绩效管理监督问责，在实施全过程预算绩效管理过程中，为破解绩效自评流于形式、自评报告不高质量这个难题，我局采用“双随机、一公开”模式对10个单位预算支出绩效自评结果的真实性和准确性开展复核，对抽查发现的问题在全区进行了通报。三是认真开展财政重点绩效评价，为了检验预算资金使用的经济性、效率性和效益性，选取16个公共专项和9个部门整体支出开展财政评价，涉及资金25.31亿元，相关评价结果向全区预算单位进行了通报。四、本级汇总的一般公共预算“三公”经费情况说明（一）一般公共预算“三公”经费增减变化情况（与预算对比）2023年度望城区“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算合计为2297万元，决算合计为1464万元，执行率为63.74%o公务接待费预算为510万元，决算为264万元，执行率为51.76%；因公出国（境）费预算为48万元，决算为0万元，执行率为0；公务用车购置及运行费预算小计为1739万元,决算小计为1200万元，执行率为69.01%,其中公务用车运行维护费预算为1387万元，决算为849万元，执行率为61.21%,公务用车购置预算为352万元，决算为351,执行率为99.72%。（二）一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明2023年度望城区“三公”经费一般公共预算财政拨款支出1464万元，与上年同口径（不含乡镇）对比减少158万元，下降12.10%o因公出国（境）费0万元，较上年减少1万元，下降100%,全年因公出国（境）团组数0个，出国（境）费人次。人。公务用车购置及运行费1200万元，较上年增加257万元,上升27.25%o其中，公务用车购置费351万元，较上年增加351万元，其中纪委更换公务用车2辆共47万元，机关事务中心为自然资源与规划望城分局更新公务用车1辆共16万元，公安局更新公务用车15辆共196万元，市监局为生产性用车及特种用车更新公务用车8辆共92万。公务用车运行维护费849万元，较上年减少94万元，下降9.97%。公务接待费264万元，较上年减少98万元，下降27.07%,全年累计发生公务接待批次4655次，接待人数53279人。