TLPM-QP560-01管理评审控制程序.docx

1.0目的通过定期召开的管理评审会议，确保公司质量体系持续有效地满足标准及公司的质量方针和质量目标的要求。2.0适用范围适用于对公司质量体系的总体的适宜性、充分性和有效性评审的控制。3.0主要职责3.1总经理主持管理评审并对体系改进做出决策，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2管理者代表负责组织提供管理评审的材料并协助总经理进行评审活动。3. 3各部门负责人负责编制部分体系运行专项报告并落实评审中提出的改进措施。4. 4品质管理部负责对各部门的改进措施情况进行跟踪、监督、验证并及时向管理者代表报告。4.0管理评审内容5. 1评审的频次和形式5.1.1 原则上管理评审每年不少于一次，以确保质量体系持续有效和适宜，并满足质量管理体系标准和公司质量方针、目标的要求。4.1.2发生下列情况之一时可及时追加管理评审：1）公司组织机构发生重大改变时；2）公司提供的管理和服务发生重大责任事故；3）顾客有严重投诉时；4）总经理认为必要时。4.2评审内容1. 2.1质量方针和质量目标贯彻和实施情况，是否需要更改。4. 2.2公司组织机构（包括资源利用和人员的配置等）满足需要的程度。5. 2.3质量改进服务绩效分析。6. 2.4发生的重大安全事故。7. 2.5内部质量审核的实施情况及其效果。8. 2.6预防措施的实施情况及其效果。4.2.7总经理认为其它尚需评审的内容。4.3管理评审的进行4.3.1管理评审的准备与组织.品质管理部根据公司质量体系运作的要求，制定管理评审计划报管理者代表、总经理审批；B.在管理评审进行前至少十天，由品质管理部负责将评审计划通知参加评审的人员；C.参加评审的人员根据需要由管理者代表确定，主要由公司领导及各部门负责人组成；D.相关责任部门负责人根据管理者代表布置，负责收集、汇总、分析，编制部门体系运行专项报告，确保在评审进行前三天将评审材料提交管理者代表审阅。4.3.2管理评审形式与程序A.管理评审以会议形式进行B.管理评审的会议程序如下：1）确保各职能部门均有代表参加，并填写签到表；2）总经理主持管理评审会议，并就评审的目的、要求发言；3）相关部门人员依次报告评审的材料。如管理者代表认为有必要时可事先将已准备好的书面报告分发至每个参加会议评审的人员；4）与会者讨论、分析、评价；5）总经理归纳评审意见，提出或裁定质量体系改进措施。4. 4管理评审报告品质管理部根据评审会议记录整理并编制管理评审报告报管理者代表审核，总经理批准后，由品质管理部发给各部门负责人。5. 5改进措施4.5.1管理评审会议所提出的不合格项，由品质管理部在管理评审报告中进行描述，相关责任部门提出纠正措施。4.5.2由管理评审而导致的职责、权限变化，资源增添重组，文件的增添更改等按公司的相关规定办理。4. 5.3改进措施的检查与验证A.各责任部门的改进实施结束后，将改进结果及时报予品质管理部，品质管理部对实施情况进行检查后报管理者代表，对实施效果进行评价；B.实施结果经验证有效的，品质管理部根据实际情况需要，可将措施纳入或编制相关文件，以巩固其改进效果；C.如改进措施经验证，未达到预期目标的由责任部门重新制定并实施改进措施，直至达到预期目标。4.6由管理评审所形成的所有资料与记录予以归档，由品质管理部和责任部门有效保存，保存期为三年。5.0质量记录5. 1T1PM-QR560-01-01管理评审计划（无固定格式）5.2 T1PM-QR560-01-02部门体系运行专项报告（无固定格式）5.3 T1PM-QR560-01-03管理评审报告（无固定格式）