TLPM-QP822-01内部质量体系审核程序.docx

1o目的通过对公司内部的质量体系审核，验证公司的所有质量活动和其有关结果是否符合已建立的质量体系要求，并确定质量体系的有效性，及时发现质量体系中存在的问题并督促纠正。2.0适用范围适用于公司内部质量体系审核工作。3.0职责3.1管理者代表负责审批内部审核实施计划，并任命审核组长和审核组成员；3.2审核组长负责编制内部审核实施计划；3.3审核员负责依照审核组长分配的任务完成指定的审核工作；3.4审核组长负责组织内部审核并提交内审报告；3. 5受审核部门按审核计划准备受审核资料，配合审核工作，并对审核中发现的问题及时进行整改。4.0方法和过程控制4. 1审核前的准备4.1. 1质量管理体系审核在每间隔一年的时间内至少组织实施一次，由管理者代表任命审核组长和审核员，审核组长负责制定审核实施计划并呈报管理者代表审批。若因任何原因未能按此间隔时间组织实施，应经管理者代表和最高管理者审核批准。4.2. 2审核组长和审核员应经过专门的培训，并取得质量管理体系内部审核员证书，同时内审员应与受审部门无直接的责任关系，以便做到公正、客观。4.3. 3审核组长负责制定具体的审核实施计划，其内容主要包括：A.审核的目的、范围、依据；B.审核小组成员；C.审核日程；D.受审核的部门；E.内部审核的工作安排。4.1.4审核计划经审批后应于审核前5个工作日内发出，以便各部门做好准备。4.1.5审核组长根据审核计划组织内审员编制审核检查表，详细列出审核项目、依据、方法等。4.1.6特殊情况下，如发生重大质量问题、顾客有重大投诉、公司机构有重大变化、即将进行第二、第三方审核等，管理者代表可委派内审组临时组织追加内部审核。4.2审核的实施4.2.1审核组长主持召开首次会议，审核组成员及各相关部门领导须准时参加，在首次会议上，审核组长需要说明审核目的、范围、日程安排及其它相关事宜，与会人员应签到，审核组需准时到达审核现场。4.2.2受审核部门必须指定一位发言人及陪同人员。4.2.3内审组依照内部审核检查表对受审部门进行现场审核。4.2.4审核员通过交谈、调阅文件记录、现场查验、观察等方法收集客观证据，并记录。4.2.5当现场检查发现问题时，审核员需要进一步调查清楚，对所存在问题的客观性进行研究，力求公正。4.2.6审核员应记录审核发现，并请受审核部门相关人员签字确认。4.2.7审核员在审核完毕后，应将发现的问题统一交与审核组长，审核小组应确定如何处理审核中发现的问题。4.2.8现场审核以末次会议结束。审核组长组织召开末次会议，向受审核部门报告该次审核结果，发出不合格报告，与会人员应签到。相关责任部门在接到不合格报告后三个工作日内，制定相应的纠正/预防措施，具体参照纠正措施控制程序执行。4.3内审总结报告4.3.1内审工作完成后，审核组长组织审核员将所有的不合格报告汇总并记录不符合项分布情况，完成质量管理体系内审总结报告，呈报管理者代表审批。4.3.2内审总结报告内容：A.审核目的、范围、方法和依据；B.审核组成员；C.实施审核情况总结；D.不符合项分布情况分析，不符合项数量及严重程度；E.存在的主要问题分析；F.对公司管理体系有效性、符合性结论及改进的建议。4. 4内审记录的保存1 .4.1内审结束后，审核组长将所有的内审记录送交品质管理部，品质管理部负责按质量记录控制程序归档保存。4 .4.2品质管理部应在管理评审前将质量管理体系内审总结报告送交总经理作为管理评审的输入资料之一。5. O质量记录5. 1T1PM-QR822-01-01内部审核实施计划5.2 T1PM-QR822-01-02内部审核检查表5.3 T1PM-QR822-01-03不合格报告5.4 T1PM-QR822-01-04质量管理体系内审总结报告