龙港市第十中学2021年度单位决算目录.docx

龙港市第十中学2023年度单位决算目录一、概况（一）单位职责（一）二、2023年度单位决算公开表三、2023年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明（三）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况8（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.8（十）机关运行经费支出说明10（十）政府购支出明10（十二）国有资产占有情况说明11（十三）预算绩效情况说明11四、名词解释12一、概况（一）单位职责贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展实施中学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；遵守有关安全工作的法律、法规和规章，建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制，及时消除隐患，预防发生事故。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。积极配合政府，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。（二）机构设置单位从预算单位构成看，本单位内设：校长室、工会、办公室、教务处、政教处、总务处等机构组成。二、2023年度单位决算公开表详见附表。三、2023年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计1,056.58万元，支出总计1,056.58万元，与2023年度相比，增加168.69万元，增长19.05%o主要原因是：预算生均经费标准提高、基建项目增设等。（二）收入决算情况说明本年收入合计1,054.29万元；包括财政拨款收入1,052.36万元（其中，一般公共预算979.78万元，政府性基金预算72.58万元，国有资本经营预算O万元），占收入合计99.82%；上级补助收入O万元，占收入合计0%；事业收入O万元，占收入合计0%；经营收入O万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入O万元，占收入合计0%;其他收入193万元，占收入合计0.18%。（三）支出决算情况说明本年支出合计1,056.58万元，其中基本支出911.56万元，占86.27%；项目支出145.02万元，占13.73%；上缴上级支出O万元，占0%；经营支出O万元，占0%；对附属单位补助支出O万元，占0吼（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计1,052.36万元，支出总计1,052.36万元，与2023年相比，增加178.64万元，增长20.45%o主要原因是：本单位内基建项目增设；财政拨款支出年初预算数775万元，完成年初预算的135.79%,主要原因是：本单位内基建项目增设、教学质量以及人员经费。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出979.78万元，占本年支出合计的92.73%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.48万元，增长16.18%。主要原因是：预算生均经费标准提高。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出979.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出891.70万元，占91.01%；科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出88.08万元，占8.99%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0猊农林水（类）支出O万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%;其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为775万元，支出决算为979.78万元，完成年初预算的126.42%,主要原因是：教学质量以及人员经费。其中：教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于预算数的主要原因教育教学研究专项以及送教上门经费支出。教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为686.90万元，支出决算为819.26万元，完成年初预算的119.27%,决算数大于预算数的主要原因调整人员经费支出。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为O万元，支出决算为58.27万元，决算数大于预算数的主要原因义务教育营养改善计划以及学校改造工程等支出。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为O万元，支出决算为3.86万元，决算数大于预算数的主要原因教师培训费用支出。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为O万元，支出决算为9.52万元，决算数大于预算数的主要原因教学质量奖以及学校体育比赛经费等支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.72万元，支出决算为58.72万元，完成年初预算100%O社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.36万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算100%o（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出907.34万元，其中：人员经费860.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费46.69万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费等。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出72.58万元，占本年支出合计的6.87%o与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加42.17万元，增长138.65%o主要原因是：食堂改造工程等基建项目增设。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出72.58万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出72.58万元，占100.00%；农林水（类）支出O万元，占0%;交通运输（类）支出0万元,占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为72.58万元，主要原因是：食堂改造工程等基建项目增设。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.58万元，决算数大于预算数的主要是：原因是：食堂改造工程等基建项目增设。（）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，无法计算增长率，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，无法计算增长率，主要原因是无此项支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，无法计算增长率，主要原因是无此项支出；。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。无法计算增长率，主要原因是无此项支出；全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，无法计算增长率，主要原因是无此项支出。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），无法计算增长率，主要原因是无此项支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为O万元，支出O万元，无法计算增长率，主要原因是无此项支出。2023年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，无法计算增长率，主要原因是无此项支出。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。（十）机关运行经费支出说明2023年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，无法计算增长率，主要原因是无此项支出；比2023年度增加（减少）0万元，无法计算增长率，主要原因是无此项支出；。（十一）政府采购支出说明2023年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100.00%o其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o（十二）国有资产占有情况说明截至2023年12月31日，龙港市第十中学本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明