审计部经理绩效考核方案.docx

审计部经理绩效考核方案岗位职责主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法考核目标值实际完成值考核期间备注1、财务审计,协助全程信用管理40%财务收支审核进度(10%)A级：及时达到计划的阶段B级：未及时达到计划的阶段A:8-IOB：8以下符合计划每季度审核工资二次分配的进度(10%)A级：及时达到计划的阶段B级：未及时达到计划的阶段A：8-10B：8以下符合计划每季度专项审计进度与效果(10%)A级：及时且达到预期目标B级：及时完成C级:未及时完成或者未达到预期目标A:8-10B：6-8C：6以下及时并提供有价值的报告每季度内部控制能力(10%)A级：发现内控薄弱点，并提出纠正方案B级:及时发现内控薄弱点C级：未及时发现内控薄弱点A：8-10B：6-8C：6以下每季度2、基建审计,监督资金使用的情况20%审计计划完成率A级：及时达到计划的阶段B级：未及时达到计划的阶段A：1620B:16以下100%每季度3、物价审计20%发现问题能力A级:及时发现问题B级:未及时发现问题A:16-20B:16以下每季度4、利润审计，为企业经营提供建议15%审计报告的真实可靠性(5%)A级：审计报告真实可靠B级：审计报告的真实可靠性受到质疑A：3-5B：3以下每年建议被采纳率(5%)建议被采纳率=被采纳的建议数/提供建议的总数A级：建议被采纳率超过50%B级：建议被采纳率为20%-50%C级：建议被采纳率小于20%A:5-6B：45C：4以下每年建议被采纳率的增长率(5%)建议被采纳率的增长率=(本年度建议被采纳率-上年度建议被采纳率)/上年度建议被采纳率A级:建议被采纳率的增长率大于10%B级:建议被采纳率的增长率为5%10%C级：建议被采纳率的增长率在5%以下A：56B：4-5C：4以下每年5、承担审计风险5%问题发现能力A级:不存在应该发现而没有发现的重大问题B级：出现应该发现而没有发现的重大问题A：4-5B：4以下每季度