测量仪器管理作业流程管理卡.docx

测量仪器管理作业流程管理卡流程制订部门品管部流程负责人品管部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1测量仪器申购需求部门需求部门经理测量仪器申购时，需求部门经理是否开出测量仪器请购单，经总经理核准，分发采购部、仓库、财务部、品管部；2测量仪器购买采购部采购员采购员是否按测量仪器请购单中规格进行测量仪器寻找及议价；稽核频率：3测量仪器验收品管部品管工程师仓管员是否开具测量仪器入库单办理仪器入库；品管工程师是否按要求进行测量仪器验收，验收合格时是否在送货单上签字确认；每周1次；4测量仪器领用和建档使用部门品管部相关人员品管工程师测量仪器验收后，使用部门经理是否在领用当天内开具测量仪器领用单领用测量仪器；品管工程师是否在当天将测量仪器登录在测量仪器清单中；信息专递：流程负责5操作指导书制订、培训品管部品管工程师品管工程师是否将所有的测量仪器均制订了测量仪器操作保养指导书，并对操作人员进行培训；人、流程稽核人将稽核6测量仪器使用使用部门操作人员操作人员是否按测量仪器操作保养指导书要求进行操作；状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。7测量仪器保养、校正使用部门操作人员操作人员是否按测量仪器操作保养指导书要求进行测量仪器保养；保养后是否即时填写测量仪器保养记录卡；品管工程师是否定期对测量仪器进行校正，并做校正记录；8测量仪器维修使用部门品管部相关人员品管工程师测量仪器发生故隙时，相关人员是否在30分钟内通知品管工程师处理；维修后，品管工程师是否及时将维修状况记录于仪器维修履历中；9测量仪器报废品管部品管工程师测量仪器损坏无法使用及维修需报废时，品管工程师是否填写测量仪器报废申请，并呈使用部门经理、品管部经理审核，总经理审批。备注：1流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训1,并对流程的执行情况进行稽核；2.处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；3.此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。