新产品开发作业流程管理卡.docx

新产品开发作业流程管理卡流程制订部门技术部流程负责人技术部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1新产品立项销售部技术部业务员研发工程师业务员是否开出新产品开发意向申请表交研发工程师，研发工程师是否主导相关部门进行评审并将结果回复业务员；稽核频率：每周1次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。2新产品报价技术部销售部研发工程师销售部经理研发工程师在新产品初步方案设计完成后是否制定样品报价单并转销售部经理确认；销售部经理是否将样品报价单呈总经理确认后传客户审核，并追踪客户确认情况；3新产品开发销售部技术部业务员研发工程师新产品开发时，业务员是否开出新产品开发通知单；研发工程师确认新产品开发通知单中信息是否完整、准确，并在新产品开发通知单上签字，同时制定新产品开发计划。4样品制作技术部研发工程师研发工程师是否开出样品制造通知单，并呈技术部经理及总经理审核后主导召开样品试制会议，并跟踪新产品试制过程；5样品检验品管部品管工程师品管工程师是否对样品外观、尺寸、结构、性能进行检验，并开出样品检验报告；6样品交付销售部业务员业务员是否开出送货单将样品送客户确认，并跟踪客户样品检验状况；7新产品试产准备技术部研发工程师研发工程师是否组织召开样品试产准备会议，并对相关新零配件、新制程、控制重点进行讲解；会议是否形成会议记录；8新产品试产技术部品管部研发工程师品管工程师研发工程师是否主导品管、生产等部门进行新产品试产，是否主导进行试产总结，对新产品试产中出现的问题进行整改（工艺员、品管工统计试产相关数据）。10新产品资料发放技术部资料管理员资料管理员是否在1个工作日内将修订后的图纸、工艺流程卡、作业指导书等资料分发相关部门。备注：1流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。