成品入库检验作业流程管理卡.docx

成品入库检验作业流程管理卡流程制订部门品管部流程负责人品管部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1成品报检生产部包装负责人生产组长成品报检前是否经制程检验员检验合格；报检时包装负责人是否开出成品入库单并经生产组长审核后转成品检验员；稽核频率：每周1次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。2检前准备品管部成品检验员成品检验前成品检验员是否准备好抽样计划、成品检验规范、检验工具、资料、记录表单等；3成品抽样品管部成品检验员成品检验员是否按抽样计划、成品检验规范对产品进行抽样；4成品检验品管部成品检验员成品检验员是否在4个工作小时内按成品检验规范对成品进行检验；检验后，是否在2个工作小时内填写成品检验报告；5检验结果审核品管部品管部经理品管部经理是否根据不合格情况及时对不合格品进行判定，并将结果交成品检验员处理；6成品入仓生产部包装负责人成品仓管员包装负责人是否按成品入库作业流程对检验合格的产品作入库处理，并在成品入库单上签字确认；成品仓管员是否有将未经检验或检验不合格的成品直接入库；7不合格品处理相关部门相关人员相关人员是否按不合格品处理作业流程对不合格品进行处理。备注：1流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。