七标管理体系认证项目进度计划表-体系建设表单模板案例.docx

深圳市*科技有限公司七标管理体系项目建立进度计划表深圳市*科技有限公司七标管理体系项目建立进度计划表序号咨询阶段项目内容参与单位及要求相关内容描述咨询机构富诚达具体要求第阶段流程培训阶段1流程方法培训流程清单确定CMC皮老师项目战略委员会成员6月25日1 .过程概念、过程分级、过程描述和以流程为基础程序文件编制方法的培训2 .确定各部门需完成流程图清单。2各部门流程的数量清单、流程的描述CMC皮老师项目战略委员会成员7月100完成各部门完成需编制的流程图，输出流程图的草稿，工作部门主管和咨询师检讨。序号咨询阶段项目内容参与单位及要求相关内容描述咨询机构国城达具体要求项目3文件编写要求培训CMC咨询顾问战略委员会成6月下旬组织文件编写人员进行文件编写培训；员4组织结构的确定、部门职责/岗位职责的确认CMC咨询顾问项目战略委员会成员7月8日完成5标职能要素配置表,SA8000职能要素配置表、IS027001要素配置表第标准学习阶段1TS(QMS)标准培训CMC皮老项目战略7月7日各部门主管以上人员参加，了解QMS序号咨询阶段项目内容参与单位及要求相关内容描述咨询机构国城达具体要求阶段师委员会成员(IS09001/TS16949)标准要求；2ISMS标准培训CMC皮老师项目战略委员会成员信息安全主管和各部门信7月15日信息安全主管和各部门信息安全员参见，了解IS0/IEC27001-2013标准要求;深圳市*科技有限公司七标管理体系项目建立进度计划表七标管理体系项目建立进度计划表序号咨询阶段项目内容参与单位及要求相关内容描述咨询机国诚达具体要求息安全员CMC项目7月各部门主管以上人员战略-r-f参加.了解0HSAS18001标准培2张老9日1会成员GB/T28001标准要上午1项目CMC战略7月各部门主管以上人员QC080000标准培训张老委员9日参加，了解SA8000标会成下午准要求；1员参与单位及要求序号咨询阶段项目内容咨询机构国城达具体要求相关内容描述4SA8000标准培训CMC张老师项目战略委员会成员7月14日各部门主管以上人员参加,了解QC080000标准要求；阶段总结，确定下一阶段工作重点CMC咨询顾问项目战略委员会成员7月14日1、总结流程图编制完整性、符合性，确定下一阶段工作项；2、确定下一步工作事宜；第信息安全风险评估1信息安全风险方法确定和培训CMC皮老信息安全7月20输出信息风险识别和评价程序，风险识别七标管理体系项目建立进度计划表序号咨询阶段项目内容参与单位及要求相关内容描述咨询机构国城达具体要求阶段师主管和各部门信息安全员日方法的培训信息安全管理文件CMC信息7月顾问提交信息安全管2清单确定皮老安全20理文件清单，公司确师主管日定信息风险的识别和CMC信息7月各部门进行信息安全3评价皮老安全30风险评价、输出信息师主管日前资产清单、信息安全参与单位及要求序号咨询阶段项目内容咨询机构国城达具体要求相关内容描述和各部门信息安全员完成风险识别和评价表4重大的信息安全风险和处置措施的输出CMC皮老师信息安全主管和各部门信息安全员7月30日信息安全主管根据信息风险识别结果，形成重大的信息安全风险和处置措施计划。七标管理体系项目建立进度计划表序号咨询阶段项目内容参与单位及要求相关内容描述咨询机构国城达具体要求阶段总结，确定下一阶段工作重点CMC咨询顾问项目战略委员会成员7月25日1、总结风险处置措施的实施状况；2、确定下一步工作事宜；第四阶段体系投入硬件及项目改善1EMS、OHSAS、CSR、IS0IEC27001投入项明细CMC咨询顾问项目战略委员会成员6月26日至7月25日完成按照EMS、OHSAS.CSR、IS0IEC27001投入项明细进行着项改善；序号咨询阶段项目内容参与单位及要求相关内容描述咨询机构国城达具体要求阶段总结，确定下一阶段工作重点CMC咨询顾问项目战略委员会成员每10日总结确定完成情况1、投入项目责任单位和委员会领导编写参加，确定投入项目改善落实程度；2、确定下一步工作事宜；第五阶段过程和文件梳理、策划阶段1质量方针、环境方针、职业健康安全方针、有害物质管理方针、SA8000方针、信息安全管理方针CMC咨询顾问龙经理、李经理管理者代7月8日龙经理与李经理按照标准要求制定7标管理方针，管理者代表审阅，总经理审批确定；七标管理体系项目建立进度计划表参与单位及要求序号咨询阶段项目内容咨询机构国城达具体要求相关内容描述表、总经理2根据企业运营过程确定QSM所需过程的关键过程，建立关键流程图CMC皮老师龙经理、各部门负责人7月20日将关键过程用流程图描述出来，按照培训的流程图描述方法3根据确定的过程的关键流程图，建立流程程序文件清单CMC皮老师龙经理、各部门负7月20日根据流程图内容和程序文件格式，编制流程化的程序清单参与单位及要求序号咨询阶段项目内容咨询机构国城达具体要求相关内容描述责人4根据企业运营过程，识别EMS/OHSAS/SA/ISMS所需过程，建立EMS/OHSAS/SA/ISMS文件对应清单CMC咨询顾问项目战略委员会成员7月8日完成各部门完成需编制的文件，拟定本部门文件清单，工作部门主管和咨询师检讨。阶段总结，确定下一阶段工作重点CMC咨询顾问项目战略委员会成员7月8日1、织各部门负责人就本部所需的文件清单进行检讨和确定；2、确定下一步工作事宜；七标管理体系项目建立进度计划表参与单位及要求序号咨询阶段项目内容咨询机构国城达具体要求相关内容描述第1编制QMS/TS/QC流程性文件；CMC咨询顾问项目战略委员会成员7月30日完成1、文件编写组长负责组织各人员按照文件编写要求和清单编制六阶段七标体系文件编制阶段2编制EMS/OHSAS/SA/ISMS体系文件CMC咨询顾问项目战略委员会成员7月30日完成体系文件；2、督导组负责文件编写工作的督导工作；阶段总结，确定下一阶段工作重点CMC咨询项目战略每101、召开项目战略委员会成员总结文件编写深圳市*科技有限公司七标管理体系项目建立进度计划表七标管理体系项目建立进度计划表序号咨询阶段项目内容参与单位及要求相关内容描述咨询机构国城达具体要求顾问委员会成员日总结确定完成情况进度和符合性；2、确定下一步工作事宜；第七阶段体系文件运行阶段1体系文件评审讨论、修改、确定CMC咨询顾问项目战略委员会成员7月31日完成对编写的文件进行评审讨论、确定瑕疵再次修改和确定2体系文件发布运行大会CMC咨询项目战略8月1日1、召开文件发布暨运行大会；序号咨询阶段项目内容参与单位及要求相关内容描述咨询机构国城达具体要求顾问委员会成员2、项目战略委员会中项目组长负责组织各部门负责人学习体系文件并考核；3、各部门负责人负责组织内部员工学习体系文件并考核；第A阶段内部评价阶段1质量/过程/产品审核员培训CMC皮老师内/过程/产品审核员8月5日审核员掌握质量、过程、产品、信息安全、环境、安全、有害物质、SA审核方法和技巧；序号咨询阶段项目内容参与单位及要求相关内容描述咨询机构国城达具体要求2ISMS信息安全管理内审