供应商管理作业流程管理卡.docx

供应商管理作业流程管理卡流程制订部门采购部流程负责人采购部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1供应商开发采购部采购员采购员是否对供应商进行调查，并将调查结果填写于供应商调查表上。稽核频率：每月1次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。2供应商评估采购部PMC部技术部品管部采购部经理PMC部经理技术部经理品管部经理采购部经理是否主导并组织供应商评估小组对供应商进行实地考察、评估，并将结果记录于供应商现场评估表中，上报总经理审批。3供应商登录采购部采购部经理采购部经理是否在经过总经理批准后，根据供应商调查表供应商现场评估表更新合格供应商名录，并将更新后的合格供应商名录转人事行政部受控。4供应商日常管理采购部采购员采购员是否对供应商的交期、品质及其他异常进行控制。5供应商考核采购部仓库品管部采购员采购部经理仓库主管来料检验员采购部经理是否每半年对供应商进行一次综合评估，是否根据供应商交货统计分析表、供应商品质评分表更新供应商评估汇总表，并交总经理审批后，转人事行政部。6供应商处理采购部采购员采购员是否根据考核结果，对采购订单量进行重新分配；是否将不合格的供应商进行更换。备注：1 .流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次;3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。