标识和可追溯性管理办法.docx
标识和可追溯性管理办法1目的本办法规定了公司工程项目施工、设备维护工程服务和经营过程中质量、环境、职业健康安全管理的标识要求，以便在需要时实现可追溯性。2范围本办法适用于经营过程及工程项目施工过程、设备维护过程中从合同、原材料、设备、制作加工、检修、调试到交付全过程的标识和追溯管理。3规范化引用/应用文件3.1 引用文件公司现场安全标识管理标准3.2 应用文件现场安全标志管理办法监视、测量设备和计量管理办法检修设备解体工作管理办法检修项目竣工验收管理办法竣工资料编制管理办法产品防护管理办法焊接技术管理办法焊接质量管理办法检修文件包管理制度4术语与定义4.1 设备标识：包括名称标识、参数标识、状态标识、颜色标识等。名称标识：设备中文名称、设备编码，即设备标牌参数标识：设备制造单位标注的设备主要设计参数、形式或型号、出厂年月、制造单位，即产品铭牌状态标识：分闸、合闸、合格、不合格、运行中、待检修、待试验、停运、过负荷、超期服役等设备状态的标识颜色标识：断路器、隔离开关、接地开关等电气设备本体相色，设备的分闸、合闸、急停按钮颜色、电线电缆颜色等标识4.2 安全标识:用以表达特定安全信息的标识。由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成。包括禁止标识、警告标识、指令标识、提示标识四大类型。禁止类：表示不准或制止人们的某些行动一警告类：表示提醒人们对周围环境引起注意，警告人们可能发生的危险一指令类:表示强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标识一提示类：表示向人们提供某种信息的图形标识4.3 生产用具标识：安全工器具、测试设备、手工具、用电设备、特种设备的存放位置标识、名称编号标识、技术参数标识、数量标识、检验合格标识、操作程序等标识。4.4 划线：利用线条对区域进行功能划分或对可能存在的风险进行提示和警告。5职责5.1 生产技术部为本办法的归口管理部门。负责组织确定各类标识的型式，落实标记的制作，监督检查标识和可追溯性管理办法文件的实施。5.2 安全质量环保监察部负责现场安全标识与划线的监督管理，并归口制定现场安全标志管理办法。5.3 各生产部门负责对其承包的工程项目、设备维护和自管设备、工器具及其验收签证的标识及现场划线、安全标识的管理。5.4 各生产部门金属监督负责人负责组织编制受监督焊口和焊工的标识形式的书面文件,经生产技术部会签同意后,组织实施并保证其追溯。5.5 试验、计量室负责制订被试验、校验、检测的材料、仪表的标识形式和方法，经生产技术部审核后实施并保证其可追溯。5.6 工程施工项目、设备维护的实施部门负责在施工过程中做好标识和可追溯性记录。5.7 其他相关职能部门负责合同、协议、标准、制度、名录、资料和各类档案等唯一性标识。6管理内容和方法6.1 标识形式与应用6.1.1 文书标识应用于工程施工、设备维护过程的施工作业记录、各类质量检验和试验记录。合同、协议、标准、制度、名录、资料和各类档案的编号。6.1.2 标签应用于产品（设备、工器具）状态及物资分类、堆放；零部件、备品件加工和制作品等区分。6.1.4 钢印应用于受监焊口的焊工代号、编号。6.1.5 记号应用于工程施工过程中的零件相对应位置标识。6.1.6 挂牌应用于脚手架及电缆编号、电器设备检修中的状态警示标识。6.1.7 警示牌应用于工程施工中易发生事故及重要检修场地的警告标识。6.1.8 定置图应用于工程施工过程中作业场地物件按文明生产定置管理要求堆放的标识。6.1.9 其它如铅封、作业人员代号等根据需要约定使用的标识。6.2 物资标识6.2.1 顾客提供财产的标识按自购物品标识处理，在物品来源中加以注明。6.2.2 下列物资保持其追溯性：6.2.2.1 合金钢管、铜管各种合金钢管子、铜管；6.2.2.2 外协订货件一供方协作加工件；6.2.3 有追溯要求的物资领用后由工程施工部门负责人作好记录，以供查询。6.3 工程施工过程中的标识6.3.1 自管施工用的设施以及电动工器具等，按监视、测量设备和计量管理办法要求，定期进行检测，加以标识。这些设施及工器具在维修后，经验收合格，加以标识。6.3.2 工程施工人员对检修中拆卸的工件，用记号标识主要零部件的相对安装位置。6.3.3 各生产部门按顾客检修项目编制质量检验项目计划，实施标识和可追溯性记录。6.3.4 生产部门各专业按质量检验项目填写施工技术记录。6.3.5 质检项目规定的内部验收项目及顾客质量控制点（H点、W点），按检修项目竣工验收管理办法要求，以文件标识方式，作好记录,并保证其可追溯。6.3.6 受监焊口的标识按焊接技术管理办法执行并可追溯。6.3.7 主要检修场地的物件堆放，由各生产部门按检修场地物件堆放平面布置图划分范围标识堆放。6.4 划线与安全标识划线与安全标识的管理与使用要求见现场安全标志管理制度。6.5 标识移植对焊接特殊过程的焊缝和材料按4.2所列的有追溯要求的标识,如在施工中被去除，由施工人员进行移植或恢复原先的标识。6.6 可追溯性要求6.6.1 对所列的需保持追溯性要求的作业项目或产品，其标识是唯一性的。执行标识的人员负责其正确性，并做好记录（包括人员的姓名），以备追溯。6.6.2 执行对检验和试验状态标识的人员负责标识的正确性，并根据状态的转换相应做好标识的变更，及时做好记录（包括人员的姓名），以备追溯。6.6.3 如顾客有特定追溯要求时，其追溯性程序根据合同要求，由生产技术部另行安排并组织实施。
