公司质量保障能力方案.docx

公司质量保障能力方案检查项目项目序匕检查内容备注1.人员保障1.1高层管理人员有明确分工。*1.2配备管理和技术人员。*1.3有全员培训计划和记录。2.原辅料、食品添加剂、包材管理。*2.1采购制度：采购、验收、储存、发放、使用等管理制度和台账。2.2采购文件：原辅料、包材、食品添加剂技术标准。2.3供方选定：供方资质要求并进行审核，建立供方资质审查表。2.4复审评定：定期对供方进行复审评价，建立供方年季度复审表。2.5质量检验：建立入厂脸证记录，供方检测报告、进厂验收报告。2.6原料来源：有可控制的原料基地或供应商。2.7原料储存：具有有效防护设施、专人管理、存放物标识明显、台账清晰完整。3.人员管理3.1技能要求：人员符合岗位资格要求，有从业资质要求的应持证上岗，建立职工诚信记录档案。3.2职工健康：相关人员的健康证及职工健康档案。4.厂房（生产车间）设计环境要求4.1符合相关国家标准及有关规定。4.2面积与生产能力相适应，流程布局合理。4.3具有封闭性，定期消毒。4.5更衣室与车间相连，出入口有消毒措施。4.6温湿度能控制，保持良好通风。4.7照明设施符合生产检验要求。5.生产设备5.1有完整的生产设备档案。5.2有设备使用、维修、保养制度及记录。6.产品加工6.1有产品工艺流程、操作规程。6.2关键工艺参数进行监控、记录和保存。7.包装7.0标签标识符合国家标准和法律法规，符合其产品真实属性。8.计量管理8.0计量器具和检验设备：按规定检定，在有效期内使用，有检定合格标识，有管理台账。9.产品检验9.1具备必要的检验设备、检验能力和实验室管理制度。9.2有符合国家相应检验标准的产品检验规范，检验数据真实、齐全，出厂产品有质量合格标识。10.产品储存运输10.0车辆、工具和运输状况等符合作业规范，能够保证产品不受损坏和污染。11.产品销售11.0具有完整的销售记录，建有客户档案，广告宣传、市场推销等行为遵守国家的法律法规。12.售后服务12.1建有顾客投诉和处理记录。12.2建有退换货管理制度。12.3建有消费者需求调查和改进记录。13.产品追溯13.0建立有效的追溯体系和召回制度。