五金车间制程检验作业流程管理卡.docx

五金车间制程检验作业流程管理卡流程制订部门品管部流程负责人品管部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1产前准备生产部生产组长生产组长是否按五金车间生产周计划、生产日计划组织操作工做好“人、机、料、法、环”等产前准备；稽核频率：每周1次；信息专递：将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交稽核办主任。2生产材料确认生产部生产组长生产前，生产组长是否依产品工艺图纸及五金车间生产日计划对生产物料规格、型号进行确认；3首件自检生产部生产组长生产组长是否按作业指导书、产品工艺图纸进行首件自检并在首件检验表上签名确认，首件自检不合格时是否及时纠正、处理；4首件检查生产部制程检验员制程检验员是否按检验工程表要求对报检的首件进行检查、封样并在首件检验表上签名确认，首件检查不合格时，是否要求操作工重做或返工；5工序互检生产部操作工操作工是否按要求对上工序流入的产品进行互检，产品批量品质不良是否及时上报生产组长或制程检验员；6制程巡检品管部制程检验员制程检验员是否每2个工作小时对各工序进行巡查，并按要求填写巡检记录表；7制程品质异常处理品管部制程检验员制程出现批量品质异常时，制程检验员是否及时开具制程品质异常报告进行处理；8工序交接/产品入库生产部操作工物料员物料员是否将未检验或未经制程检验员检验合格的产品转序或入库。备注：1流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订，并维护流程的有效执行；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。