重庆市渝北区宝圣湖小学校.docx

重庆市渝北区宝圣湖小学校2023年单位预算情况说明一、单位基本情况(-)职能职责本单位的职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展,业务范围是小学学历教育，全面素质教育和其它相关社会教育服务。(二)单位构成我校系一所城市公办小学，有附属幼儿园一所，主管部门为区教委。内设办公室、教导处、德育处、安稳办、总务处等五个部门。二、单位收支总体情况(-)收入预算：2023年年初预算数.62元，其中：一般公共预算财政拨款收入.62元，政府性基金预算财政拨款收入。元,国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入150000元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2023年减少428814.69元；主要是教育支出拨款减少666912.47元；社会保障和就业支出增加144405.62元；卫生健康支出拨款增加41932.80元；住房保障支出拨款增加51759.36元。(二)支出预算：2023年年初预算数.62元，其中：教育支出预算.18元，社会保障和就业支出预算.96元，卫生健康支出预算.4元，住房保障支出预算.08元。支出预算较2023年减少428814.69元，主要是基本支出预算增加.31元，项目支出预算减少元。三、单位预算情况说明2023年一般公共预算财政拨款收入.62元，一般公共预算财政拨款支出.62元，比2023年减少428814.69元。其中：基本支出.62元，比2023年增加.31元，主要原因是学生人数增加、人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出644200元，比2023年减少元，主要原因是减少了课后服务项目，主要用于校园安保、购买专职幼教人员劳务等重点工作。2023年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、“三公”经费情况说明2023年“三公”经费预算0元，比2023年减少31300元：因公出国（境）费用0元，与2023比无变化，主要原因是2023年我校无相关情况支出，公务接待费。元，与2023比无变化，主要原因是2023年我校无相关情况支出。公务用车运行维护费0元，比2023年减少31300元,主要原因是公务用车达到报废年限，今年没有预算公务用车运行维护费。公务用车购置费0元，与2023比无变化，主要原因是无公务用车购置费。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额O元：政府采购货物预算O元、政府采购工程预算O元、政府采购服务预算O元；其中一般公共预算财政拨款政府采购O元：政府采购货物预算0、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款644200元。4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车。辆。2023年一般公共预算安排购置车辆。辆，其中一般公务用车。辆、执勤执法用车。辆。六、专业性名词解释（-）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、预算公开联系方式及信息反馈单位预算公开联系人：陈孝伟联系方式：