特种设备生产(含充装)和使用单位常规监督检查项目表（2023修订后四项）.docx

特种股备生产（含充装）和使用单位常规监督检查项目表（依据市场总局73号令和74令2023修订后四项表格）目录特种设备生产单位常规监督检查项目表3特种设备使用单位常规监督检查项目表（安全管理）4特种设备使用单位常规监督检查项目表（移动式压力容器充装单位）5特种设备使用单位常规监督检查项目表（气瓶充装单位）6附件1特种设备生产单位常规监督检查项目表序号检查项目检查内容检查结果备注符合不符合无此项1行政许可许可证在有效期内2书面任命质量技术负责人3人员管理特种设备安全管理人员、检测人员、作业人员等许可相关在岗人员的资格和数量符合要求4书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格5质量安全责任落实制定特种设备质量安全风险管控清单特种设备质量安全总监职责特种设备质量安全员守则等制度文件6建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制7生产档案建立设计、制造、安装、改造、重大修理档案8设计审批设计文件鉴定或设计单位许可符合要求9产品生产过程资料按要求存档10档案抽查特种设备出厂资料、竣工资料移交记录按要求存档11检验资料型式试验、锅炉产品能效测试、监督检验资料齐全12整改情况最近一次评审提出的整改项目均已按要求整改并复评合格13生产情况记录现场抽查生产记录和成品仓库中的产品，未发现超出许可范围和许可有效期生产的情形14变更申请单位名称、住所、制造地址、办公地址改变及时申请变更注：1检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“”；2.检查需要说明的在“备注”栏填写。附件21序号检查项目检查内容检查结果备注符合不符合无此项1设备档案所抽查设备办理使用登记2所抽查设备在检验有效期内3按要求建立设备档案且档案齐全4所抽查设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录5有设备故障、异常情况处理记录6有事故隐患排查和整治记录7人员档案安全管理人员和作业人员证件在有效期内，项目符合要求并办理聘用手续8有特种设备作业人员培训考核记录9机构及制度按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，并书面任命安全责任人10建立并实施安全管理制度和操作规程11制定事故应急（专项）预案并有演练记录12安全责任落实书面任命安全总监和安全员，开展培训并经考核合格13制定特种设备安全风险管控清单特种设备安全总监职责特种设备安全员守则等制度文件14建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制注：1检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“”；2.检查需要说明的在“备注”栏填写。附件210特种设备使用单位常规监督检查项目表（移动式压力容器充装单位）序号检查项目检查内容检查结果备注符合不符合无此项1许可资格许可证在有效期内2现场抽查时未发现超范围充装3作业人员现场作业人员持有有效证件4质量安全管理书面任命安全总监和安全员，开展培训并经考核合格5制定特种设备安全风险管控清单特种设备安全总监职责特种设备安全员守则等制度文件6建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制7有充装前后检查记录8按安全技术规范要求建立并使用移动式压力容器充装质量追溯信息系统9设备条件所使用压力容器、工业管道按规定办理使用登记10所使用压力容器、压力管道在定期检验有效期内11所使用安全阀校验报告在有效期内，铅封完好12所使用爆破片按照铭牌要求的期限定期更换13所使用装卸用管按要求实施了定期耐压试验14充装移动式压力容器要求现场进入充装区域前按要求对移动容器进行检查15充装前在指定位置停车、熄火、切断车辆总电源，并采取防止移动容器滑动的有效措施16充装时在车辆正前方放置“正在充装”的警示标志17按要求填写充装记录（介质、充装量或者充装压力等）注：1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“”；2.检查需要说明的在“备注”栏填写。附件211特种设备使用单位常规监督检查项目表（气瓶充装单位）序号检查项目检查内容检查结果备注符合不符合无此项1许可资格许可证在有效期内2现场抽查时未发现超范围充装3作业人员现场作业人员持有有效证件4质量安全管理书面任命安全总监和安全员，开展培训并经考核合格5制定特种设备安全风险管控清单特种设备安全总监职责特种设备安全员守则等制度文件6建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制7有充装前后检查记录8按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统9设备条件所使用压力容器、工业管道按规定办理使用登记10所使用压力容器、压力管道在定期检验有效期内11所使用安全阀校验报告在有效期内，铅封完好12所使用爆破片按照铭牌要求的期限定期更换13按要求装设紧急切断系统14充装气瓶要求气瓶按单位办理使用登记15所充装气瓶的基本信息按要求录入本单位数据库（抽查）16已充气气瓶上的信息化标志、漆色符合规定（抽查）17现场抽查时未发现充装超期未检、超过使用年限气瓶、报废气瓶以及使用过的非重复充装气瓶注：1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“”；2.检查需要说明的在“备注”栏填写。