供应商管理及采购质量管控（附表单）.docx

供应商管理及采购质量管控（附表单）采购质量管控表单1采购检验报告单编号：日期：年_月_日物资名称规格批号数量采购日期到货日期供应商编号供应商名称检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注验收数量口充足口短缺验收总评口合格口不合格采购经理：质量控制主管：检验员:2采购质量控制表编号：日期：年_月_日供应商交易情况采物采发检批总质退记备购资购货验抽抽量货录注单号名称数且里批数批数检率检率水平记录人3采购退货登记表编号：S期：一年_月_日订单编号退货名称退货数量退货原因供应商备注质量不合格数量不符其他采购经理：质量控制主管：检验员:4到货抽检记录表物资名称：批次：抽检项目抽查时间平均标准备注检验员：主管：5采购到货验收清单编号：日期：一年_月_日订物物数量外质量签单资资应交数包检检检字注编*7U名规交货量：装验验验确号称格数.数旦里结论检验项目标准结论认供应商管理图表1供应商评价表供应商名称联系人电话备注传真提供产品名称产品执行标准序号评审内容1质量体系质量体系认证口无2执行标准能执行标准口无标生产3生产能力超过历年最高销售量口基本满足口不满足4生产方式流水作业成批生产口单件生产5设计能力自行设计口能设计简单产品口不能设计6提供产品质量优口良口一般7服务情况优口良口一般8按时交货情况较好口一般口较差评审意见评审人：日期：_年_月一日评审结论审批人：日期：年_月_日年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间2供应商调查表供应商基本信息供应商全称使用商标行业类别业务性质资本类型占地面积厂房面积企业负责人固定资产年产值销售额公司地址主要联系人联系人姓名性别职务办公电话手机号码电子邮件传真主要产品产品名称年产量销售额占总销售额的百分比剩余产能产品量产时间优势说明主要客户市场主要客户名行业和地区提供的产品该客户占企业销售额的百分比业务开始时间说明关键设备简介设备名称/型号产地生产商技术指标和优势设备生产时间数量人员数量信息管理人技术人员业务人员质检人员生产人员事务性人员总人数员财务信息总投资额总资产额年产值销售额年出口额年研发经费其他信息供应商发展简介及质量保证能力发展简介供应商用贝标名称及H期是否通过认证认证标准通过认证日期一年一月一日认认证证书编号证机构名称供应商负责字(盖章)：日期：_年_月_日_人3供应商评审记录表编号：日期：年_月_日供应商名称产品类别地址供应产品名称序号评审项目评审内容分值得分评审部门1质量管理体系的运行情况质量管理是否通过ISO9()()()认证2管理层对质量管理是否足够重视2是否有明确的质量目标和持续的改进计划2是否能在合理时间内进行质量分析1产品的生产是否有明确的企业标准1纠正措施是否能有效预防缺陷的产生22技术能力加工过程中用的原材料都具有明确的技术标准和检测方法1与原料供应商的合作相对稳定，原料供应商的储备充分1能够掌握行业的新技术1有些先进的设备能够满足一些有特殊要求的产品的制作需要1出厂报告是否能包含相关产品的技术参数标准所含的信息1是否可以按照我们的要求及时提供样品1是否可以按照我们提供的材料及时提供报价1对我们的产品风险规避方面是否能够提供专业的意见1根据我们产品的要求是否能够提供新的、有价值的工艺建议1是否能够提供一些具有特殊性能的新材料以及新颖的结构13检验机构检验机构是否独立运作2是否有足够独立的检验人员2是否有足够的检测设备1每一生产工艺是否都有明确的检验标准和检验负责人2有关质量反馈是否能触发改进行动1操作人员是否参与持续质量改进1有关检验设备是否定期由专门机构校验1是否有明确的原料、材料出入库检验标准2作业检验文件原料、材料、产品的出入库是否有记录24每一工艺或工序是否有详细的作业指导书2生产过程是否有详细的质量检验记录2相关操作人员是否有培训记录和上岗资质2不合格产品对不合格品是否有明确的处理程序45采购或生产过程中的不合格品是否分开存放4采购或生产过程中的不合格品是否有处理记录26生产设备服役年限1.5设备设备管理制度及其执行情况2.5及维护设备运行状况2.5设备维护保养状况2设备设计制造质量1.57生产现场管理情况车间人员佩戴安全防范用品的情况，违规行为以及员工精神面貌情况4车间现场物料摆放、标识情况，人流、物流的整体情况3机器设备情况2工作环境以及工作秩序的情况4各种备用工具的摆放、标识以及工具清洁情况2对生产过程是否有完善的控制方法以及过程控制记录58仓储条件有足够仓库储存货物4所有材料堆在垫板上2仓储贮存区内留有合理的通道2仓贮区内未有昆虫、鼠类29供应商现场评估技术能力管理技术人员文化水平2生产人员文化水平2样品制作达标水平2技术标准制作水平2生产设备配备先进性2总分IOO等级A()B()C()D()分数得分290分（优秀）90得分280分（合格）80得分270分（试用）得分70分（不合格）总体评价评审小组4供应商考核评级表供应商所供物资总得分期间年月日至年月日项目考核内容考核部门满分考核标准得分考核部门签章质量进料批次合格率质量管理30制程异常生产部1()每发生一次扣1分交期交货准时性采购部20按订单延迟天数扣分服务品质抱怨改善回复状况质量管理8依评分标准进行退换货及时性采购部7依评分标准进行价格价格水平.采购部10依评分标准进行配合度品质改善及生产进度配合采购部10依评分标准进行其他其他部门对供应商的评价其他相关部门5依评分标准进行总分100备注供应商主管审核字（盖章）日期：年_月_日签部n经理审核字（盖章）日期：_年_月一日签