预算绩效运行跟踪监控管理表.docx

预算绩效运行跟踪监控管理表（2018年度）填报单位：（盖章）东安县疾病预防控制中心金额单位：万元单位疾病预防控制中心单位负责人张建华项目资金40项目名称计划免疫项目负责人张建华联系电话项目资金总投资额财政资金自有资金小计中央省级市级县级主管部门资金4040到位资金4040项目计划期限跟踪期限项目管理情况是否制定了项目实施管理办法是M否口是否采用招投标制是0否口是否执行政府采购制是0否口是否采取了信息公示制是0否口是否签订了项目责任书或合同书是因否口是否制定项目资金管理办法是0否口是否专账管理是0否口有无竣工验收制度有0无口有无竣工结算制度有0无口有无资产管理办法有0无口项目绩效完一级指标二级指标绩效目标目目标完成情况成情况项目绩效完成情况产出目标数量1 .加强麻疹及AEF1监测工作2 .开展接种率调查。1 .积极开展AEFI监测，共报告AEF145例，均为一般反应。2 .对全县16个乡镇17个接种点进行了接种率调查，共抽查511名儿童，建卡率为92.4%,建证率为100%,卡证相符率为78.2%.质量1 .加强对乡镇免疫规划工作督导。2 .积极开展狂犬疫苗接种。1对15个乡镇18个接种点进行了免疫规划工作督导3次2.前三季度共有1602人次就诊，接种狂犬疫苗1536人份，接种狂犬免疫球蛋白3987支。时效2018年内完成2018年1-8月成本相关知识的宣传印发宣传单、接受群众咨询、效益目标经济效益社会效益广泛开展免疫规划宣传提高人群预防接种意识生态效益资金使用情况支出明细项目支出数额项目关联性支出非关联性支出支出小计预防接种宣传印刷费5.65.6通讯费22运费等22专用材料费2121合计30.630.6存在问题及绩效目标出现偏差的原因1、工作正在开展中，年度支出尚未完全列支。2、执行单位对中央、省级专项资金预算不了解，无法与执行单位的工作计划衔接。3、中央、省级专项资金使用范围过于笼统。整改措施及建议1、加强资金使用进度。2、加大专项资金管理使用培训力度，进一步提高基层人员对专项资金管理的重视程度与业务能力。3、进一步明确细化专项资金开支范围，便于执行单位严格按照要求使用资金。填报人：唐煌填报日期：2018年8月25日