大型游乐设施客使用单位大型游乐设施安全日管控、周排查、月调度制度(含记录).docx

大型游乐设施客使用单位大型游乐设施安全日管控、周排查、月调度制度（含记录）依据特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定编制编制审核扑1准生效日期NO日期修订摘要页次版次变更登录者大型游乐设施安全日管控、周排查、月调度制度1目的为落实企业使用特种设备安全主体责任，切实履行大型游乐设施安全风险自查要求，加强大型游乐设施使用安全风险防控的动态管理，根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定等法律法规及部门规章，制定本管理制度。2范围适用于本公司。3职责3.1、 文控部门负责大型游乐设施安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。3.2、 安全部门按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按照程序及时上报大型游乐设施安全总监或者企业主要负责人。3.3、 对于风险排查中发现的大型游乐设施安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保公司大型游乐设施使用安全。4大型游乐设施安全日管控、周排查、月调度工作制度公司基于大型游乐设施使用安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有效落实大型游乐设施哪个安全主体责任，制定了落实大型游乐设施使用安全主体责任风险管控清单，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。、大型游乐设施安全日管控制度4.1.1 日管控人员根据公司落实大型游乐设施使用主体责任定人定岗履职情况，由大型游乐设施安全员负责日管控具体工作的落实。4.1.2 日管控频率正常生产期间每日根据公司落实大型游乐设施使用安全主体责任风险管控清单进行检查。4.1.3 日管控内容日管控检查应覆盖以下内容：1大型游乐设施由无资质单位制造、安装，不符合安全技术规范要求2 .大型游乐设施未经特种设备检验机构检验或检验不合格3 .大型游乐设施故障未排除，带病运行4 .擅自对大型游乐设施进行违规维修5 .作业人员（安管员）未取得相应设备的证书，无证上岗6 .在每日投入使用，未按照规定进行试运行和例行安全检查，并对安全附件和安全保护装置进行检查确认7 .未将按安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置8 .未对大型游乐设施的主要受力结构件、安全附件、安全保护装置、运行机构、控制系统等进行日常维护保养9 .未对大型游乐设施运行及日常维护保养情况进行记录10 .作业人员违规操作I1未进行安全教育培训，安全责任意识不强12 .未建立安全管理体系，未落实管理机构和责任人员13 .未建立安全管理制度和大型游乐设施技术档案14 .未建立事故应急预案，未开展预案的演练15 .未办理大型游乐设施使用登记16 .大型游乐设施安全事故处置、17 .前次检查发现问题整改情况。具体参照落实大型游乐设施使用安全主体责任风险管控清单。4.1.4日管控工作流程4.1.4.1正常生产期间，大型游乐设施安全员每日根据公司落实大型游乐设施使用安全主体责任风险管控清单进行检查，排查大型游乐设施使用过程中可能存在的大型游乐设施安全风险隐，并将检查结果汇总记录在每日大型游乐设施安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。4.1.4.2对于日管控检查中发现的大型游乐设施使用安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.1.4.3对于每日大型游乐设施安全检查记录，每天工作结束前或次日上班后及时交付大型游乐设施安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在大型游乐设施使用安全风险隐患，可能对大型游乐设施使用安全造成不良影响，除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报大型游乐设施安全总监或者企业主要负责人，分析研判大型游乐设施使用安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低大型游乐设施使用安全风险，确保企业的大型游乐设施使用安全。2、大型游乐设施安全周排查制度4.2.1周排查人员根据公司落实大型游乐设施使用主体责任定人定岗履职情况，由大型游乐设施安全总监负责大型游乐设施安全周排查具体工作落实。4.2.2周排查频率正常生产期间大型游乐设施安全总监每周至少根据公司落实大型游乐设施使用安全主体责任风险管控清单组织1次风险隐患排查。4.2.3周排查内容检查应覆盖以下内容：1大型游乐设施由无资质单位制造、安装，不符合安全技术规范要求2 .大型游乐设施未经特种设备检验机构检验或检验不合格3 .大型游乐设施故障未排除，带病运行4 .擅自对大型游乐设施进行违规维修5 .作业人员（安管员）未取得相应设备的证书，无证上岗6 .在每日投入使用，未按照规定进行试运行和例行安全检查，并对安全附件和安全保护装置进行检查确认7 .未将按安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置8 .未对大型游乐设施的主要受力结构件、安全附件、安全保护装置、运行机构、控制系统等进行日常维护保养9 .未对大型游乐设施运行及日常维护保养情况进行记录10 .作业人员违规操作I1未进行安全教育培训，安全责任意识不强12,未建立安全管理体系，未落实管理机构和责任人员13 .未建立安全管理制度和大型游乐设施技术档案14 .未建立事故应急预案，未开展预案的演练15 .未办理大型游乐设施使用登记16 .大型游乐设施安全事故处置、17 .前次检查发现问题整改情况。具体参照落实大型游乐设施使用安全主体责任风险管控清单。全面排查大型游乐设施使用过程中可能存在的大型游乐设施安全风险隐患。4.2.4周排查工作流程4.2.4.1正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的大型游乐设施使用安全信息等，分析研判公司的大型游乐设施使用安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高大型游乐设施使用安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成每周大型游乐设施安全排查治理报告。4.2.4.2对于周排查形成的每周大型游乐设施安全排查治理报告，应及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的大型游乐设施使用安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保大型游乐设施安全风险可控。3、大型游乐设施安全月调度制度4. 3.1月调度人员根据公司落实大型游乐设施使用主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组织召开月调度会议，听取大型游乐设施安全总监关于企业大型游乐设施安全哪个管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、大型游乐设施安全总监、大型游乐设施安全员。5. 3.2月调度会议频率正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一。6. 3.3月调度主要汇报内容由大型游乐设施安全总监汇总最近一个月度内企业的大型游乐设施安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大大型游乐设施安全风险问题及整改情况，日常大型游乐设施安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方面：1大型游乐设施由无资质单位制造、安装，不符合安全技术规范要求2.大型游乐设施未经特种设备检验机构检验或检验不合格3 .大型游乐设施故障未排除，带病运行4 .擅自对大型游乐设施进行违规维修5 .作业人员（安管员）未取得相应设备的证书，无证上岗6 .在每日投入使用，未按照规定进行试运行和例行安全检查，并对安全附件和安全保护装置进行检查确认7 .未将按安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置8 .未对大型游乐设施的主要受力结构件、安全附件、安全保护装置、运行机构、控制系统等进行日常维护保养9 .未对大型游乐设施运行及日常维护保养情况进行记录10 .作业人员违规操作I1未进行安全教育培训，安全责任意识不强12 .未建立安全管理体系，未落实管理机构和责任人员13 .未建立安全管理制度和大型游乐设施技术档案14 .未建立事故应急预案，未开展预案的演练15 .未办理大型游乐设施使用登记16 .大型游乐设施安全事故处置、17 .前次检查发现问题整改情况。18 .大型游乐设施安全日常检查问题落实情况19 .较大风险隐患排查情况20 .下个月重点工作计划具体参照落实大型游乐设施使用安全主体责任风险管控清单。4.3.4月调度工作流程4.3.4.1由大型游乐设施安全总监对近一个月内企业的大型游乐设施安全管理工作情况进行汇报，对当月大型游乐设施安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。4.3.4.2对于日常大型游乐设施安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。4.3.4.3由企业主要负责人对公司大型游乐设施安全管理工作作出指示。4.3.4.4大型游乐设施安全总监根据当月大型游乐设施安全管理工作情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月大型游乐设施安全管理重点工作计划，并形成每月大型游乐设施安全调度会议纪要5相关记录5.1 每日大型游乐设施安全检查记录5.2 每周大型游乐设施安全排查治理报告5.3 每月大型游乐设施安全调度会议纪要大型游乐设施使用单位大型游乐设施安全员每日大型游乐设施安全检查记录说明：大型游乐设施安全员要在大型游乐设施每日投入使用前，根据大型游乐设施安全风险管控清单试运行和例行安全检查，对安全保护装置进行检查确认，并对运行中的大型游乐设施进行巡检，形成每日大型游乐设施安全检查记录。对发现的安全风险隐患，应当立即通知维修人员予以整改，及时上报大型游乐设施安全总监或者单位主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告。单位名称检查日期检查项目检查结果不符合项说明责任部门及责任人不符合采取的防范措施1.大型游乐设施由无资质单位制造、安装，不符合安全技术规范要求符合（）不符合（）2.大型游乐设施未经特种设备检验机构检验或检验不合格符合（）不符合（）3.大型游乐设施故障未排除，带病运行符合（）不符合（）4.擅自对大型游乐设施进行违规维修符合（）不符合（）5.作业人员（安管员）未取得相应设备的证书，无证上岗符合（）不符合（）6.在每日投入使用，未按照规定进行试运行和例行安全检查，并对安全附件和安全保护装置进行检查确认符合（）不符合（）7.未将按安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置符合（）不符合（）8.未对大型游乐设施的主要受力结构件、安全附件、安全保护装置、运行机构、控制系统等