制造业仓库管理程序（ISO版）.docx

制造业仓库管理程序文件编号：版本版次：A/0部n编制会签审核批准业务部PMC部采购部人事部工程部品质部财务部取位经理经理经理经理经理经理经理签名日期文件等级实施时间受控状态主题：程序更改一览表版本修改日期修改原因修改章页修改人审核人批准人A/0/一、目的：使公司仓储收发、存放等作业明确，以使账务相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物料呆滞、变异，进而维护产品质量。二、范围：适用于公司所有仓储物品的贮存管理。三、职责：副总经理和总经理：关键事项给予决策及监督执行。稽核专员：负责日常安全巡查、稽核与问题统计。仓管员：负责仓库日常的7s及物料的收发储存管理、及不定期/定期盘点工作。接收仓库/生产半成品入库，必须有品质部的检验合格标识，并有注明品名、规格型号、工序、数量等明确标识，由物料员交至仓管员进行接收。入库仓库仓管员核对无误后，由生产部填写入库单进行入库，入库后按规定库位分类摆放，并保持干净整洁的储存环境。入库单特殊半成品仓库对特殊半成品加以明显标识，并在指定区域堆放整齐，并做以记录。（如：指定材料、指定高度等半成品，以及新品试样等）盘点仓库1 .对半成品定期进行盘点。2 .在周期盘点中，计算半成品的库存周转率，以便各部门做分析检讨。出库仓库/生产生产部填写领料单向仓管员办理领料手续，仓管员根据核准的领料单发放半成品，并及时录入ERP消减库存。实行先进先出的流程。领料单4. 3成品作业流程:接收仓库/生产成品入库，必须加盖品质检验合格章，根据成品外包装再次核对品名、规格型号、数量准确无误后进行接收。入库仓库仓管员核对无误后，由生产部填写入库单进行入库，入库后按规定库位分类摆放，并保持干净整洁的储存环境。入库单特殊半成品仓库对特殊成品加以明显标识，并在指定区域堆放整齐，并做以记录。（如：指定材料、指定高度等成品，以及新品试样等）出库仓库/营销部成品出库，根据营销部下发的出货计划，开具出库单，办理出货手续，并及时消减库存，做到账、物、卡一致。出库单五、作业控制5.1 入库控制：5.1.1 产品入库前，品质部检验员应按规定做好入库产品的检验工作，并作好标识，要有检验员签字或“合格”标签才能入库。5.1.2 入库时仓管员须检查产品是否已有品管签字或“合格”标签，报告是否齐全，是否经授权认可，入库时还应根据入库凭证仔细核查产品名称、型号、规格、包装、批号、数量等，确认无误后办理入库手续，在入库单上签字确认。5.1.3 尚未检验的产品应放置于待检区，检验不合格的放置于不合格区，贴不合格标识。5.2 库房控制：5.2.1 公司的贮存场所均为室内仓库，要求干燥、明亮、清洁，货架排列整齐，应注意安全防潮、防火，消防措施应齐全，电路符合安全规定，抽湿设备控制湿度为45%以下。5.2.2 库房对入库物资应执行定置管理要求，按物资性质和类别分类存放保管，做到定库、定位、堆放层次不得超过引起损坏产品的高度，做到按批次存放，按标识和追溯性管理程序的规定做好产品标识工作。要达到目视整齐、舒适、清洁。5.2.3 对产品尚未发运仍处于本公司控制时，应妥善防护和有效隔离存放，防止产品错用，丢失或损坏；5.2.4 库房必须分类管控，实物与ERP系统数据相符合，物资进库后应及时 记好物料卡，保证帐、物、卡数据一致，对己出库的料单及时销账，当日清理帐目，特殊情况下不超过次日。5.2.5 仓管员在记帐时针对各种料单做到日清、日结，做到帐、卡、物一致，还应根据财务和统计要求，按时准确的做报表，做到数据准确、帐面清晰。5.2.6 仓管员应认真做好收付结算工作，如果发现单据手续不全，字迹不清，数据不准，仓管员有权拒绝登帐，结存数不符应立即反映给有关部门主管。5.2.7 各仓管应坚持正常盘点，每月一次，并配合公司做好季度、年度全面盘点工作，并由财务进行抽盘，保证物资的正确性和准确性。当库存物资因损坏而不能使用时，应及时通知制造部、品质部及其它有关部门，做好复验，分析原因，落实责任，作出处理。寸间i寸长5.2.8 当5.5.2为了保证仓储物料的准确性、唯一性，考核办法如下:序号违规事项激励措施绩效分1未经许可私自进仓库拿料使用的扣除绩效5分/次2未经许可私自进仓库堆放、乱放物料现金处罚5分/次3未经许可私自进仓库逗留，经劝离未离开的。全厂通报批评仓库有权提报给副总或总经理进行适当惩处553对事实正确无疑的由仓管员依据考核协议开立奖惩单上交部门主管处进行核实处理。相关表单:表单名称表单编号版次保存部门保存期限请购单领料单入库单原材料安全库存表奖惩单