一次设备-12-24kV环网柜供应商资质能力核实标准.docx

（2019年版）12-24kV电压等级环网柜供应商资质能力核实标准1总则111一般规定11.2 适用范围11.3 规范性引用文件12资质信息22.1 基本信息22.2 报告证书22.3 产品业绩33设计研发能力33.1 技术来源与支持33.2 设计研发内容43.3 设计研发人员43.4 设计研发工具43.5 获得专利情况43.6 参与标准制定情况43.7 产品获奖情况44生产制造能力4派4.1生产厂房44.2 生产工艺4派4.3生产设备54.4 生产、技术、质1：管理人员55试验检测能力5派5.1试验场所55.2 试验检测管理5派5.3试验检测设备5派5.4试验检测人员6派5.5现场抽样66原材料组部件管理66.1 管理规章制度66.2 管理控制情况6派6.3现场抽查77售后服务及产能7附录A型式试验报告出具机构8附录B型式试验报告项目9附录C主要生产设备12附录D主要试验设备13附录E环网柜出厂试验项目14附录F产能计算公式151总则1.1 一般规定本标准是国家电网有限公司对环网柜产品供应商的资质条件以及制造能力进行核实及判断的依据，供应商应满足本标准的要求，还应符合国家现行的有关标准的规定。1.2 适用范围本标准适用于国家电网有限公司环网柜产品供应商的核实工作。包括：1) 12kV空气绝缘环网柜2) 12kVSF6气体绝缘环网柜3) 12kV固体绝缘环网柜4) 24kV空气绝缘环网柜5) 24kVSF6气体绝缘环网柜1.3 规范性引用文件下列文件对于本标准的应用必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本核实标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所用的修改单)适用于本标准。序号标准号/书号标准名称/书名1GB/T1984-2014高压交流断路器2GB/T1985-2014高压交流隔离开关和接地开关3GB/T3804-20173.6kV-40.5kV高压交流负荷开关4GB/T3906-20063.6kV40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备5GB/T4208-2017外壳防护等级(IP代码)6GB/T16926-2009高压交流负荷开关-熔断器组合电器7GB/T11022-2011高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求8GB/T12023-2014工业六械化硫9GB/T7354-2003局部放电测量10D1/T402-2016高压交流断路器11D1/T404-20073.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备12D1/T486-2010高压交流隔离开关和接地开关13D1/T593-2016高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求14D1/T403-200012kV-40.5kV高压真空断路器订货技术条件15D1-T1586-201612kV固体绝缘金属封闭开关设备和控制设备16D1/T417-2006电力设备局部放电现场测量导则17JB/T8738-2008高压交流开关设备用真空灭孤室18JB/T11203-2011高压交流真空开关设备用固封极柱19国家电网设备（2018）979号国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）2资质信息1. 1基本信息X2.1.1基本信息查阅营业执照（含统一社会信用代码）或工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证。供应商应为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织；营业执照/事业单位法人证书经营/业务范围涵盖被核实产品。2. 1.2法定代表人信息查阅法定代表人/负责人身份证（或护照）。3. 1.3财务信息查阅审计报告、财务报表，其中审计报告为具有资质的第三方机构出具。4. 1.4资信等级证明查阅银行或专业评估机构出具的证明。5. 1.5注册资本和股本结构查阅验资报告。6. 2报告证书X2.2.1型式试验报告查阅型式试验报告。D型式试验报告出具机构须为国家授权的专业检测机构（具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的CNAS实验室认可证书，且证书附表检测范围应涵盖核实产品的试验项目），或国际专业权威机构，检测机构名单见附录A。2）型式试验报告的委托方和产品制造方是供应商自身，若配套元器件（断路器、负荷开关、熔断器）外购，则配套元器件型式试验报告的委托方和制造方为相应的元器件制造厂家的名称。3）环网柜及配套元件型式试验产品型号与被核实的产品相一致。4）型式试验报告符合相应的国家标准、行业标准、国家电网有限公司物资采购标准规定的试验项目要求，试验报告项目详见附录B。5）各类试验报告（空气绝缘、SR气体绝缘、固体绝缘）均系针对具体型式规格产品的试验报告。6）相同型号的产品，当产品在设计、工艺、生产条件或所使用的材料、主要元部件做重要改变时，或者产品转厂生产或异地生产时，应重新进行相应的型式试验。7）型式试验报告的有效期按国家标准或行业标准规定执行。每隔8年应进行一次温升试验、机械操作试验、短时耐受电流和峰值耐受电流试验以及断路器基本短路方式T1OOs试验。8）外文报告必须提供经公证的中文译本。豪2.2.2管理体系认证查阅管理体系认证书。至少具有质量管理体系证书，证书在有效期内且认证范围涵盖被核实产品。7. 3产品业绩查阅供货合同原件及相对应的发票。1）合同的供货方和实际产品的生产方均为供应商自身。2）出口业绩须提供报关单，出口业绩合同提供中文版本或经公证后的中文译本。3）不认可的业绩有（不限于此）：与同类产品制造厂、代理商和经销商之间的业绩。作为元器件、组部件的业绩。产品在试验室或试验站的业绩。出口业绩的外贸合同、发票、报关单及对应产品型号等信息资料难以核实或不全的。3设计研发能力3.1 技术来源与支持查阅与合作支持方的协议，以及设计文件图纸等相关信息。3.2 设计研发内容查阅产品研发的设计、试验、关键工艺技术、质量控制方面的情况。3.3 设计研发人员查阅设计研发部门的机构设置及人员信息。3.4 设计研发工具查阅实际研发设计工具等相关信息。3.5 获得专利情况查阅与产品相关的专利证书。3.6 参与标准制定情况查阅主持或参与制（修）订并已发布的标准及相关证明材料信息。3.7 产品获奖情况查阅与产品相关的获奖证书相关信息。4生产制造能力女1生产厂房查阅土地使用权证、房屋产权证、厂房设计图纸等相关信息。具有与产品生产相配套的厂房,厂房若为租用则须有至少2年长期租用合同,厂房面积、生产环境和工艺布局应按从原材料、组部件到产品入库所规定的每道工序的工艺文件及工艺技术的要求合理布局工艺流程，且能保证被核实产品的生产。若生产充气式环网柜，应具备相应洁净等级的净化车间。4.2生产工艺查阅工艺控制文件以及工艺流程控制记录等相关资料。4.2.1工艺控制文件各工序的作业指导书、工艺控制文件应齐全、统一、规范。其工艺文件中所规定的关键技术要求和技术参数不低于国家标准、行业标准、国家电网有限公司企业标准和物资采购标准。完整的工艺文件至少包括外购外协件清单及检测规范、生产工序流程、过程控制工艺卡、产品出厂检验规范、设备操作手册、安装使用说明书等。4. 2.2关键生产工艺控制产品工艺技术应成熟、稳定。从原材料、组部件到产品入库所规定的每道工序的工艺技术能保证产品生产的需要。生产产品的各个工序应按工艺文件执行，现场记录内容规范、详实，并具有可追溯性。现场定置管理，有明显的标识，主要的生产设备的操作规程图表上墙。派4.3生产设备查阅设备的现场实际情况与购买合同、发票等相关信息相符。1）具有与产品生产相适应的设备，主要生产设备见附录C,设备应自有，不能租用。2）设备使用正常，设备上的仪器仪表具有合格的检定或校准证书，并在有效期内。建立设备管理档案（包括使用说明、台帐、保养维护记录等），其维修保养等记录规范详实，具有可追溯性。4.4生产、技术、质量管理人员查阅人力资源部门管理文件（如劳动合同、人员花名册、社保缴纳记录等），包括生产、技术、质量管理等人员数量，观察现场人员的操作水平或结合现场实际情况和生产流程控制记录进行判断。1）具有满足生产需要的专职生产、技术人员，其中应含中高级职称技术人员，且不得向其他公司借用。一线生产人员经培训上岗，操作熟练，其中特种设备作业人员需持证上岗。2）具有质量管理组织机构、质量管理部门及人员。5试验检测能力工1试验场所查看试验场所现场情况。具有与核实产品相配套的独立试验场所，与生产场所相对隔离，有明显警示标志。试验场所的面积及环境满足试验要求。5.2试验检测管理查阅相关的规章制度文件、过程记录以及出厂试验报告等相关信息。D具有试验检测管理制度、操作规程、试验标准，现场定置管理，有明显标识，并在操作过程中严格按照规程执行。2）出厂试验报告记录完整、正确，存档管理。X5.3试验检测设备查阅设备的现场实际情况及购买合同、发票等相关信息。1）设备齐全，满足进行国家标准、行业标准所规定的出厂试验检测要求，主要试验设备见附录D。不能租用、借用其他公司的设备或委托其他单位进行出厂试验。2）设备使用正常，具有检定或校准报告，并在合格有效期内。建立设备管理档案（包括使用说明、台帐、保养维护记录等），其维修保养等记录规范详实，具有可追溯性。强检计量仪器、设备具有相应资格单位出具的有效检定、校准证书。X5.4试验检测人员查阅人力资源部门管理文件（如劳动合同、人员花名册、社保缴纳记录等）、人员资质证书以及培训记录。试验人员能独立完成入厂、过程及出厂检验，操作熟练，能理解或掌握相关国家标准、行业标准的有关规定，并具有一定的试验结果分析能力。高电压试验人员至少要有2人，且经过考核培训持证上岗。派5.5现场抽样1）现场抽查至少2份出厂试验报告，报告应规范完整、项目齐全，检测结果应满足相关标准要求，出厂试验项目见附录E。2）在已具备出厂条件的产品中抽取1台相近型式产品，选取出厂试验项目中的2个项目，依据现行国家标准、行业标准和国家电网有限公司物资采购标准进行试验。核实试验方法、试验场地环境、人员操作能力、仪器设备有效性和产品性能。3）现场应具备检测条件，抽样试验应一次性通过。6原材料组部件管理6.1 管理规章制度查阅原材料组部件管理规章制度。1）具有进厂检验制度及其他原材料组部件管理制度。2）具有主要原材料组部件供应商筛选制度，外购原材料组部件生产厂家应通过质量管理体系认证。6.2 管理控制情况查看原材料组部件管理实际执行情况。1）设计采用的原材料组部件不能有国家明令禁止的。2）按工艺文件所规定的技术要求和相应管理文件，根据生产计划采购。主要原材料组部件供应商变更有相应的报告并在相关工艺文件中说明。3）按管理体系文件规定进行进厂检验，检验合格后入库。4）分类独立存放，物资仓库有足够的存储空间和适宜的环境，实行定置管理，标识清晰、正确、规范、合理。5）原材料组部件管理制度严格执行，且原材料组部件使用现场记录内容规范、详实,并具有可追溯性。氏3现场抽查1）查验原材料组部件管理规程、设计图纸、采购合同等相关信息。2）所采用的原材