各部门绩效指标及考核方案汇总.docx

各部门绩效指标及考核方案汇总序号分类指标指标说明、考核要点或公式考核标准权重（%）数据来源1财务类管理费用（10）详见财务科目控制预算之内10财务部超过预算3%以内58超过预算3%以上02客户和内部运营设施建设（20）弱电、硬件、基础设施建设及维护率>=80%20网络信息部70%<=A<80%10-18<70%03信息化建设（20）信息化建设完成率>=80%20网络信息部70%<=A<80%10-18<70%04网络系统运转（15）网络系统累计故障时间<2小时/月5审计监察部2<A<=413>4小时0对故障反应时间，本地小于0.5小时/次，外地重大故障<24小时反应时间超时的次数0次5网络信息部的维修记录反应时间超时的次数013>=40其他部门投诉次数<3次/月5审计监察部3<A<=5%13>5%05内部信息化（15）推进企业内部信息化系统使用状况比率>80%15审计监察部70%<A<=80%7-12<80%056学习成长制度流程执行情况（10）制度、流程空白区：无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程空白区不超过2个05人企办严格执行制度、流程违反制度次数不超过2次057学习成长人力资源管理（10）员工培训，核心人员培养按计划完成05人企办绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数）>=90%05信息化（3）信息化的使用0-3网络信息部序号分类指标指标说明、考核要点或公式考核标准权重（）数据来源1财务类车辆维修费用（10）详见财务科目控制预算之内10财务部超过预算3%以内38超过预算3%以上02公司管理费用（10）全公司行政、招待费用控制控制预算之内10超过预算3%以内38超过预算3%以上03客户和内部运营党工团工作（5）党员培训团员培训工会活动每月各一次。5综合行政部4档案管理（10）文件、档案完整、准确，每月抽查6T0份档案抽查完整及准确率100%10审计监察部完整率或准确率不到100%05宣传/企业文化（10）企业文化管理及宣传工作按计划管理及执行010审计监察部6后勤保障（IO）宿舍管理、车辆管理、卫生、用餐管理有效、没有投诉010审计监察部7文书管理（10）对外发文及时准确010规划发展部8外事管理（20）外事接待态度和蔼、彬彬有礼相关满意度高08考核小组驰名商标申报、名牌申报、专利申请、环评品牌管理及时有效06审计监察部证照、手续办理及时办理及时准确06综合行政部9学习成长制度流程执行情况（7）制度、流程空白区：无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程空白区不超过2个03人企办严格执行制度、流程违反制度次数不超过2次。410人力资源管理（8）员工培训，核心人员培养按计划完成。2人企办组织、岗位管理，人员调配符合公司规范03绩效执行度（绩效反馈人数/部门人数）>=90%0-3信息化（3）信息化的使用03网络信息部序号分类指标指标说明、考核要点或公式考核标准权重(%)数据来源采购费用(15)控制预算之内151预算超过预算3%以内512财务类超过预算3%以上0财务部2管理费用(5)详见财务科目控制预算之内05合格率100%10辅材、包材产品采购合格率合格率98以上%4-7技术质量部产品采购(25)合格率低于98%03按时完成产品采购，按时提供给使用部门投诉数量8审计监察部客户和内部运营价格控制率(按照物资明细、价格控制办法)A类物资可控率100%及B、C类物资可控率98%以上07财务部产品管理(15)仓储管理准确、帐实相符=100%07财务部4库存最低最高标准符合率A翔资可控率100%；B、C类物资可控率98%以上0-8财务部5供应商管招标(符合招投标管理管理规定)招标及时规范07财务部理(15)采购信息管理，包括商品信息，合格供应商的选择、管理采购信息完整、准确，供应商数量08人企办6客户和内部安全(5)安全生产和安全保障、综合治理重大的质量、安全、环保事故为05的旃运营出现重大责任事故07制度流程执行情况(10)制度、流程空白区：无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程空白区不超过2个。5人企办学习严格执行制度、流程违反制度次数不超过2次05成长员工培训，核心人员培养按计划完成03S人力资源组织、岗位管理，人员调配符合公司规范0-3人企办管理(10)绩效执行度(绩效反馈人数/部门人数)>=90%04信息化(3)信息化的使用03网络信息部序号分类指标指标说明、考核要点或公式考核标准权重(%)数据来源1财务类管理费用(5)详见财务科目控制预算之内5财务部超过预算3%以内1-4超过预算3%以上02客户和内部运营财务报表(15)财务报表按时完成报表按时完成7总裁报表超过期限1-3天26报表超过期限3天壮0报表准确性报表准确率100%8总裁报表差错不超过3处27报表差错超过3处03预算控制(20)成本、费用预算准确实际发生的成本、费用/预算成本费用8%=预算差异率=-5%。8预算资金充足率=90%07投资建设指挥部等采购资金使用效率，保持合理批次05常务副总裁4财务分析(15)财务分析准确及时财务分析准确及时015常务副总裁5客户和内部运营项目预算分析(5)项目资金使用分析及时有效0-15战略发展委员会6核算(8)成本、费用、收入核算及时，为各部门提供考核数据核算准确及时08人企办7项目核算(8)专项核算项目结算及时准确。8常务副总裁8税收筹划(6)税收计算税收控制在合理范围6常务副总裁税收超过合理范围09制度流程执行情况(8)制度、流程空白区：无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程空白区不超过2个04人企办学习成长严格执行制度、流程违反制度次数不超过2次0410人力资源管理(10)员工培训，核心人员培养按计划执行03人企办组织、岗位管理，人员调配符合公司规范03绩效执行度(绩效反馈人数/部门人数)=90%04信息化信息化的使用03网络信息部序号分类指标指标说明、考核要点或公式考核标准权重()数据来源1财务类管理费用(10)详见财务科目控制预算之内05财务部3客户和内部运营生产质量管理(30)熟食产品的生产过程工艺控制生产严格按照公司工艺标准执行010熟食中心熟食产品的其他过程质量控制，储存环境检查检查次数按计划完成010原辅料检验按规定原辅料入库检验05原辅料储存环境符合标准054客户和内部运营产品质量管理(30)成品抽检质量控制，一次合格率98%,出厂产品合格率100%抽检率按国标进行，质量控制按制度文件规定执行8熟食中心未按规定执行0过程卫生质量控制率二95%1090%<A<=95%48(90%0客户投诉A<10次/吨10营销公司10<A<=1548)1505安全管理(10)食品安全保障出现责任质量、安全、环保事故为005熟食中心出现责任事故06学习成长制度流程执行情况(10)制度、流程空白区：无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程空白区不超过2个05人企办严格执行制度、流程违反制度次数不超过2次05员工培训，核心人员培养按计划完成037人力资源管理(10)组织、岗位管理，人员调配符合公司规范03人企办绩效执行度(绩效反馈人数/部门人数)>=90%04信息化(3)信息化的使用0-3网络信息部序号分类指标指标说明、考核要点或公式考核标准权重(%)数据来源1财务类管理费用(10)详见财务科目控制预算之内10财务部超过预算3%以内58超过预算3%以上02月、周生产计划(30)月、周生产计划下发及时、准确率100%15生产中心营销公司98%<=A<100%512<98%0日浮动率10%以内15客户和内部运营生产计划的均衡性10%<A<=12%512生产中心>12%03库存管理(30)库存商品登记的及时、准确性，账实相符100%070财务部产品出库合格率100%05营销公司出货无差错没有差错05营销公司库房管理，包括产品摆放、出库顺序、质量安全、环境管理等按质量标准010技术质量部4计划管理(10)公司月度计划分解及时完成0-8财务部5统计分析(0)报表、分析报告的及时准确及时准确05没有作6学习成长制度流程执行情况(10)制度、流程空白区：无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程空白区不超过2个05人企办严格执行制度、流程违反制度次数不超过2次057人力资源管理(10)员工培训，核心人员培养按计划完成03人企办组织、岗位管理，人员调配符合公司规范03绩效执行度(绩效反馈人数/部门人数)>=90%04信息化(3)信息化的使用03网络信息部序号分类指标指标说明、考核要点或公式考核标准权重(%)数据来