内审检查表（管理课）.docx

序号审核项目条款审核内容审核记录判断被审核部门1人员7.1.2询问怎样确保的人力资源满足公司要求从经验、技能、教育、培训方面明确各级人员能力，用招聘、转岗来满足管理课2知识7.1.6管理层是否提供了与公司发展创新、产品要求、工艺要求等所需的相关知识查公司知识登记表，察看相关行业标准，知识产权，工艺装备，工艺技术，国内外相关产品标准要求等知识贮存，分发记录，询问领导层组织知识学习所安排的活动，日程，培训记录。询问最高层在保障质量管理体系实施及改进上现有公司资源是否存在不足之处，不足之处体现在何处，采用了哪些外部力量来保障质量管理体系的保持改进管理课3能力7.2D询问人员能力如何规定2）查看文件有无对能力进行明确规定3）查看记录如何满足规定要求D制订岗位任职要求2）有相关规定3）查看人员入职表、培训记录表等，能满足规定要求管理课4意识7.31）询问如何进行能力意识和培训的相关工作2）查看意识灌输的实施证据D进行培训需求调查，拟制年度培训计划由人事部组织进行2）标语、通告、早会或日常会议进行灌输管理课5沟通、交流7.41）询问进行信息交流的方式和范围2）查看信息交流的相关规定3）查看内部信息交流的证据D信息交流方式有：会议、文件、口头等，公司所有职能部门均涵盖2）有制订信息交流控制程序3）会议记录、内部信息联络单、网络聊天软件管理课6文件总则7.5.1公司的文件的多少以及详略的程度根据公司的规模，运营类型以及运营过程的复杂程度，还有人员的能力检查公司运营复杂程度不高，人员均有技术专长，文件适应管理课7创建和更新7.5.21）询问文件标识、说明、格式、媒介2）查看文件的评审和批准1）统一公司标识、名称、版本，对电子档、纸质文件提供存储条件2）管理课的文件发放未按照要求进行记录管理课序号审核项目条款审核内容审核记录判断被审核部门8形成文件化信息的控制7.5.31）询问文件控制的要点和依据2）查看文件有无对文档控制要求作出明确规定3）查看文件和记录有无满足规定要求1）编制、发放、回收、修订、使用、作废等2）文件控制程序有明确规定3）满足管理课审核部门：管理课审核员/日期：曾领峰2019-07-08