LZ-QP-16不合格品控制程序.docx

东莞市绿展电子科技有限公司不合格品控制程序文件编号1Z-QP-16发行日期2019-04-01版本/版次A/0管控状态受与空页次第1页共4页文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期拟定制订发行副本章：审核批准1目的建立此程序为保证进料检验到成品出货的全过程对不合格采取处理方法。2适用范围适用于本公司进料检验、制程检验、成品检验所发现不合格品。3定义无4职责和权限4.1 品质课对不合格品判定，标识和监督改善。4.2 责任部门对不合格标识隔离，实施纠正和预防措施。5作业内容5.1 进料检验不合格品控制5.1.1 1.1IQC检验员根据进料检验标准及相关工程资料进行检验，对判定为批量不合格的产品，IQC检验员要填写品质改善行动联络单记录不合格事实交品质课主管批准后传真至供应商&加工商限期改善。5.1.2 IQC检验员依据标识和可追溯性控制程序进行相应标识。特采仓库收货入库，退货、报废则由供应商&加工商自行处理。5.1.3 所有进料检验结果IQC检验员均要记录于IQC检验报告。5.2制程不合格品控制5.2.1首件不合格品控制5.2.1.1制造课领班与IPQC检验员根据首件检查工作指引进行检验，一旦发现物料首件检验不合格时，应即时通知制造课负责人，制造课负责人会同检验员和相关工程师分析产品不合格原因采取相应措施，及时处理不合格品直至首件合格。IPQC检验员要对其对策作确认和效果跟踪。5.2.2巡回检验不合格品控制5.2.2.1当生产线正常生产时，IPQC检验员发现轻微不合格时，口头通知制造课当班领班及时改善，如同种原因造成连续两次巡检或因尺寸、结构变化、实配不良所致不良等重要品质问题时，IPQC检验员要填写品质异常处理单经品质主管批准后通知制造课主管及时改善。5.2.2.2制造课接单后要立即改善，并将分析原因和改善对策记录在品质异常处理单上，1PQe检验员要对其对策作确认和效果跟踪。5.2.2.3制造课如对IPQC检验员所判定为不合格之产品有争议时可找品质主管签限度样板，巡检过程中发现之不良品依标识和可追溯性控制程序进行标识和隔离，并适时返工。5.3成品不合格品控制5.3.1OQC检验员根据成品检查工作指引及相关工程资料批量检验成品不合格时，OQC检验员需填写品质异常处理单经品质主管批准后交责任部门进行分析，并采取措施进行改善，OQC检验员要对其对策作确认和效果跟踪。5.3.2OQe检验员根据标识和可追溯性控制程序对成品进行相应标识，检验记录结果要记录在成品抽查记录表。5.4不合格品处置5.4.1制程中的不合格品处理时由不合格品产生的责任部门开报废单经生产主管审核后交IPQC检验确认。IPQC将检验结果记录于相关检验报告交QC主管审核，当检查出不合格品中混有10%的良品时生产责任部门安排人员重新挑选，挑选后的合格品需经OQC验证合格后方可入库。挑选后的不合格品报废时，如单款产品不良率超过3%且不良数量在IOOPCS以上时，则须经总经理或其指定代理人审批后方可报废。5.4.2客户退回的不合格品须经OQC检验，OQC需将检验结果记录于相关检验报表交品质主管审核。品质主管根据情况组织相关人员评审，仓管员则根据判定结果对需报废的不良品移至报废区，报废需经总经理批准同意。将要返工的不良品移至制造课，制造课根据品质课签回的限度样板安排人员挑选，挑选出的合格品需经OQC检查合格后方要入库。不合格品的报废需经总经理批准同意。5.5重检库存不合格品控制5.5.1仓库要定期通知品质课IQC检验员对存仓超过四个月的物料进行重检作业，判定不合格时要填写不合格品处理记录交QC组长进行审核。品质课主管确认。5.5.2IQC检验员根据判定结果按标识和可追溯性控制程序进行相应标识，重检记录结果要记录于IQC检验报告表并注明重检字样。5.5.3库存产品判定结果:特采维持原状不变；退货时IQC检验员将评审报告交厂务部&制造课由其通知供应商&加工商将不良品退回自行处理；返工由IQC检验员通知仓库将不良品移至退货区，制造课负责安排制造课进行挑选加工处理；报废则由仓库将不良品移至废品区。5.6不合格品判定处理5.6.1判定处理有如下结果:返工，退货，特采，报废。5.6.2供应商&加工商送检产品判定结果有:退货、特采、报废。5.6.3制造课送检产品判定结果有:特采、返工、报废。5.6.4所有特采入库产品后工序生产时必须按要求进行挑选加工处理。5.6.5所有判定为返工的产品制造课必须重新送检直至检验合格。6相关文件6.1标识和可追溯性控制程序7相关附件7.1 品质异常处理单7.2 报废单7.3 品质改善行动联络单