顾客或外供方的财产管理流程.docx

断注用XXXXX股修哧限公司顾客或外供方的财产管理流程文件编号：ZC J/QP- XXX版本：C/0编 制 :审核:批准:分发号 ： NoO3持有部门：办公室控制状态：发布日期：20xx年02月12日实施日期：20xx年02月28日管理体系文件顾客或外供方的财产管理流程文件编号：QES-8. 5.3-01版本/改数：A/0生效日期：_20X X年X X月X X曰第X页/共X页过程流程业务部采购部品质部生产部仓库内容描述采用表单顾客或外供方财.产管理记录顾客或外供方提供产品协1 .顾客或外供方财产包括材料、零件、工具和设备、对方提供的场所、知识产权以及个人资料。2 .业务员负责顾客提供的财产的接收管理工作，对不同顾客的财产分类登记在顾客或外供方财产管理记录，协调相关部门进行发放、使用，出现异常及时与顾客沟通联系，协商解决。3 .采购员负责外供方提供的财产的接收管理工作，对不同外供方财产分类登记在顾客或外供方财产管理记录，协调相关部门进行发放、使用，出现异常及时与外供方沟通联系，协商解决。1 .仓库收到顾客或外供方财产时，包括提供的材料、半成品、模、治、检具、包装材料，依对方的“送货单”由仓库进行数量点收，并通知检验员进行检验。2 .若有顾客或外供方财产短缺情形，则由过程流程内容描述采用表单业务部采购部品质部生产部仓库CP1、仓库管理员按不同顾客、外供方产品区域放置。2、有关顾客或外供方提供的模、治、检具须赋予永久性标记，以便所有权一目了然。3、顾客或外供方提供产品若有遗失损坏或不适用的情况，则以顾客或外供方提供产品协调单主动通知顾客或外供方，采取相应的改善措施。4、仓库管理员应积极配合顾客或外供方做好盘点的工作。使用部门为了防止长期贮存和使用对产品造成损害，应定期对包装进行适当维护（如：清洗、重新刷油漆等）。顾客或外供方提供产品协调单贮存防护1 .顾客提供财产的验收、流转、贮存、使用、处理等资料，由业务部存档管理。2 .外供方提供财产的验收、流转、贮存、使用、处理等资料，由采购部存档管理。出库单资料存档顾客或外供方提供产品检验单No:R-8. 5. 3-01-01序号顾客或外供方名称财产名称等级数量口期登登记人验收结果验收人保存位置异常处理记录订单号到货日期名称、规格（颜色）总数量提供单位名称抽检数N0.检验要求检验结果不合格数量不合格描述不合格数A类判定：口合格口不合格检验员/日期：B类C类不合格品处置：退货口挑选让步接受批准/日期：检测报告编号/合格证明文件编号备注R-8. 5. 3-01-02No:顾客或外供方提供产品协调单R-8. 5. 3-01-03No:品名型号反馈部门受理单位反馈内容描述：反馈人/日期：处理意见：处理人/日期：处理结果：编制/日期：