食品企业抽查现场检查要点汇总.docx

食品企业抽查现场检查要点汇总厂区设计和环境卫生厂区周围环境有碍食品安全卫生的因素：如化工厂、水泥厂、医院、养殖场、污水池塘或污染河流、相邻的居民生活区、餐厅厨房等厂区布局：厂区平面图的核实，生产区与生活区的隔离，厂区内兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品情况厂区卫生：路面、地面、厂区卫生间、鼠、虫滋生地及防鼠、防虫设施和布点，生产中的废水（污水）废料的排放或处理，原料、辅料、化学物品、包装物料储存的辅助设施，废物、垃圾暂存设施,无害化处理重点关注企业周边环境可能会发生变化，周边不得出现有扩散性污染源及昆虫大量孳生的潜在场所。生活区、厕所等不得对生产区域产生影响。易发生的问题随着时间的推移，周边环境会发生变化，在规定距离内产生污染源，有些情况生产企业自身无法控制。因此应建议企业在租借厂房时在合同中要求出租方保证安全距离内不出现可能对产品生产有污染的情况，或及时与当地政府交涉。办公室涉及制度 从业人员健康管理制度 从业人员培训考核管理制度 卫生管理制度 供应商审核管理规程 采购管理制度 销售管理制度 不合格品管理制度 不安全产品召回制度 消费者投诉处理制度 食品安全应急预案 食品安全风险监测和评估信息制度主要记录 人事任命书及外聘人员聘用合同 从业人员健康管理台账 从业人员培训纪录，含：签到表、内容表、培训现场照片，考核表及试卷。 委托加工备案记录 合格供应商名录 采购合同 销售台帐、发货记录 产品有关标准 消费者投诉记录 不合格品处理记录 不安全产品召回记录 产品安全事故记录 风险信息收集记录 卫生检查记录注意：卫生管理制度和记录应包含企业每个场所。重点关注： 管理制度是否健全，并切实实行。 记录是否真正得以落实，而不是人为编造应付检查； 与主要管理者、部门负责人、员工谈话，了解生产和产品基本情况，如主导产品、原材料行情、产品价格等，从收集的信息中可发现问题。三个大原则：有变更就申请原则，保持生产经营条件与发证条件一致；有生产就记录原则，保证产品可以追根溯源； 有投料就标示原则，确保添加剂使用量和使用范围符合GB2760o原辅料储存库与运输工具涉及制度 原辅料库管理制度 进货查验制度 卫生管理制度 危化品管理制度主要记录 原料索证索票记录 原料进货验收记录 原料进出库记录 环境控制记录检查内容 原辅料、半成品、成品储存：生熟品的分别存放、污染和串味的控制、卫生清洁、通风、堆垛、标识、过期变质产品的处理、温度湿度显示装置及其计量标识（产品有温度、湿度特定要求）、物品与墙壁和地面的距离、有碍卫生物品的控制、防霉防鼠设施 预冷库、速冻库、冷藏库等仓库：温度、湿度要求、温、湿度显示装置、自动温度记录装置及其运行校准记录、制冷设施的清洁、消毒、除霜方法、防霉防鼠设施产品 运输工具：清洁卫生状况、清洗消毒的控制、冷藏或保温设施及性能（有温度要求的运输工具）、密闭情况原、辅料控制 原料基地或供应商：名录、验收记录、备案情况（必要时） 原料、辅料：卫生合格证明、检验检疫合格证、验收标准、进厂验收及记录、抽样检验报告或记录、保质期控制、农兽药残留或其他有害物质的控制 食品添加剂：名录、卫生合格证明、国内外有关规定的符合性 主要原料为成品或半成品的控制：原料来源的控制 进口原料的控制：输出国主管机构的卫生证书和原产地证书、CIQ进境检验检疫证书、属CNCA进口注册范围内的进口原料来自经CNCA注册的国外生产企业有毒有害物品控制 有毒有害物品：购买、领用、配制、污染控制、使用记录 有毒有害物品的存放：存放方法、管理、标识 有毒有害物品的验收：成分、来源、批准证明 有毒有害物品的使用：人员培训、现场操作、记录、对食品和食品接触面及食品包装物料的污染控制 实验室有毒有害物品使用：购买、验收、领用、存放、配制、污染控制、使用记录重点要求： 仓库内原辅料储存环境需符合要求，要有防鼠防蝇设施，墙面无霉变，无蚊蝇等； 有储存条件要求的原料必须按照规定贮存条件存储，要有温湿度计，冷库温度需要达到要求； 原料要离地10cm以上，离墙20cm以上； 原料仓库内不得有过期原料；潜在污染的风险，淋浴器能否正常使用更衣室：私人物品与工作服的分开存放 卫生间：门、窗朝向，洗手、消毒、干手设施，排气通风设施，防蝇虫设施，有无遗留大小便生产人员个人卫生：更衣、穿戴、洗手、消毒、干手、鞋的安全管理要求； 原料仓库内不得有非生产用原料和非生产用其他物品。易发生的问题： 原料仓库中原料与半成品混放、原料与成品混放、原料未离地隔墙堆放； 存放过期原料，使用腐烂、变质、未经检疫或病死畜禽，使用非食用性原辅材料； 进口原料没有有进口商加贴的中文标签； 企业出于保密目的，原料名称用代号表示，没有与代号相对应产品目录； 原料索证不全，未验证； 索证资料未及时更新，证照过有效期； 原料进货记录不真实、不完整。车间更衣室、卫生间及人员洗手、鞋靴消毒涉及制度 卫生管理制度主要记录 消毒液更换记录 更衣室清洁记录检查内容 更衣室、卫生间和淋浴室：更衣室的设置，与更衣室相连的卫生间和淋浴室的设置，清洁卫生的保持，设施和布局对车间造成靴消毒 工作服、帽：清洗、消毒、发放、更换。 不同卫生要求的生产区域或工种、岗位人员的区分：穿戴的不同颜色或标志 洗手设施：位置、数量，清洁消毒和干手设备或用品，洗手水龙头的非手动开关 鞋靴消毒设施：结构、功能 消毒剂：配置、使用、保管 洗手及更衣顺序重点要求： 洗手更衣设施要正常使用，配备洗手液、消毒液、干手设施； 消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求； 放入更衣柜的工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒； 根据审查细则要求，部分企业必须具备二次更衣要求。易发生的问题：有些企业把更衣室只视作生产许可实地核查时的要求，而核查通过后就作为摆设，或挪作它用，这情况一经发现，视作未保持发证条件，要责令停产整改。生产车间涉及制度靴消毒 工作服、帽：清洗、消毒、发放、更换。 不同卫生要求的生产区域或工种、岗位人员的区分：穿戴的不同颜色或标志 洗手设施：位置、数量，清洁消毒和干手设备或用品，洗手水龙头的非手动开关 鞋靴消毒设施：结构、功能 消毒剂：配置、使用、保管 洗手及更衣顺序重点要求： 洗手更衣设施要正常使用，配备洗手液、消毒液、干手设施； 消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求； 放入更衣柜的工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒； 根据审查细则要求，部分企业必须具备二次更衣要求。易发生的问题：有些企业把更衣室只视作生产许可实地核查时的要求，而核查通过后就作为摆设，或挪作它用，这情况一经发现，视作未保持发证条件，要责令停产整改。生产车间涉及制度靴消毒 工作服、帽：清洗、消毒、发放、更换。 不同卫生要求的生产区域或工种、岗位人员的区分：穿戴的不同颜色或标志 洗手设施：位置、数量，清洁消毒和干手设备或用品，洗手水龙头的非手动开关 鞋靴消毒设施：结构、功能 消毒剂：配置、使用、保管 洗手及更衣顺序重点要求： 洗手更衣设施要正常使用，配备洗手液、消毒液、干手设施； 消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求； 放入更衣柜的工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒； 根据审查细则要求，部分企业必须具备二次更衣要求。易发生的问题：有些企业把更衣室只视作生产许可实地核查时的要求，而核查通过后就作为摆设，或挪作它用，这情况一经发现，视作未保持发证条件，要责令停产整改。生产车间涉及制度靴消毒 工作服、帽：清洗、消毒、发放、更换。 不同卫生要求的生产区域或工种、岗位人员的区分：穿戴的不同颜色或标志 洗手设施：位置、数量，清洁消毒和干手设备或用品，洗手水龙头的非手动开关 鞋靴消毒设施：结构、功能 消毒剂：配置、使用、保管 洗手及更衣顺序重点要求： 洗手更衣设施要正常使用，配备洗手液、消毒液、干手设施； 消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求； 放入更衣柜的工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒； 根据审查细则要求，部分企业必须具备二次更衣要求。易发生的问题：有些企业把更衣室只视作生产许可实地核查时的要求，而核查通过后就作为摆设，或挪作它用，这情况一经发现，视作未保持发证条件，要责令停产整改。生产车间涉及制度靴消毒 工作服、帽：清洗、消毒、发放、更换。 不同卫生要求的生产区域或工种、岗位人员的区分：穿戴的不同颜色或标志 洗手设施：位置、数量，清洁消毒和干手设备或用品，洗手水龙头的非手动开关 鞋靴消毒设施：结构、功能 消毒剂：配置、使用、保管 洗手及更衣顺序重点要求： 洗手更衣设施要正常使用，配备洗手液、消毒液、干手设施； 消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求； 放入更衣柜的工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒； 根据审查细则要求，部分企业必须具备二次更衣要求。易发生的问题：有些企业把更衣室只视作生产许可实地核查时的要求，而核查通过后就作为摆设，或挪作它用，这情况一经发现，视作未保持发证条件，要责令停产整改。生产车间涉及制度靴消毒 工作服、帽：清洗、消毒、发放、更换。 不同卫生要求的生产区域或工种、岗位人员的区分：穿戴的不同颜色或标志 洗手设施：位置、数量，清洁消毒和干手设备或用品，洗手水龙头的非手动开关 鞋靴消毒设施：结构、功能 消毒剂：配置、使用、保管 洗手及更衣顺序重点要求： 洗手更衣设施要正常使用，配备洗手液、消毒液、干手设施； 消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求； 放入更衣柜的工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒； 根据审查细则要求，部分企业必须具备二次更衣要求。易发生的问题：有些企业把更衣室只视作生产许可实地核查时的要求，而核查通过后就作为摆设，或挪作它用，这情况一经发现，视作未保持发证条件，要责令停产整改。生产车间涉及制度靴消毒 工作服、帽：清洗、消毒、发放、更换。 不同卫生要求的生产区域或工种、岗位人员的区分：穿戴的不同颜色或标志 洗手设施：位置、数量，清洁消毒和干手设备或用品，洗手水龙头的非手动开关 鞋靴消毒设施：结构、功能 消毒剂：配置、使用、保管 洗手及更衣顺序重点要求： 洗手更衣设施要正常使用，配备洗手液、消毒液