进货检验指导书.docx
断注用XXXXX股修哧限公司进货检验指导书文件编号：ZC J/QP- XXX版本：C/0编 制 :审核:批准:分发号 ： NoO3持有部门：办公室控制状态：发布日期：20xx年02月12日实施日期：20xx年02月28日管理体系文件进货检验指导书文件编号：OES8.602版本/改数：A/0生效日期：20XX年XX月XX日第X页/共X页1目的确保来料规格、品质及数量符合公司生产和交付的要求，提升外供方(原料供应商、委托加工方)的品质及管理水平，使产品品质能确实符合标准、法规、客户的要求。2范围适用于公司所有外部提供的产品。3职责3.1仓库管理员负责购进原物料、零配件、外加工品的数量点收，及品名、型号的确认和办理入库。3. 2质检部负责外购物料的检验，检验状态的标识与检验记录填写。3. 3采购部对外购物料质量负责，将来料不合格情况通报给供应商并办理不合格物料的退货、调换手续。4定义4.1 致命缺陷(CR)：影响使用者之人身安全造成危险的缺陷，称之为致命缺陷；4.2 严重缺陷(MA)：影响产品使用之功能的缺陷，称之为严重缺陷；4.3 轻微缺陷(MI)：不影响产品使用之功能之缺陷，称之为轻微缺陷；5作业流程5. 1收料5.1.1 外供方应按公司采购订单、质量标准等要求，按时送货到公司的指定地点，并附上送货单、检测报告等相关资料。5.1.2 仓库管理员依据采购订单，核对品名、规格、数量等相关要求，核对无误后在送货单上签名确认。5.1.3 3仓库管理员安排来料放置于“材料待检区”，并贴上待检标签标识，并通知检验员进货检验。5. 2执行验收5.2.1检验员接到通知后，应到材料待验区抽取原物料样品，并根据仓管员提供的品名、规格、型号查点实物是否相符，根据抽样标准进行检验。5. 2. 2检验员将检验结果（合格、不合格、让步接收、退货）记录于进货检验记录上。5.2.3若因本公司检验仪器、设备不能检测来料，或需进行破坏性试验时,采购应联络厂商送料时附产品合格证明文件或出货检验报告，检验员采取验证方式进行确认。5. 3进货品质状况之识别与处理5. 3.1若该批进货判定允许接收，由检验员于包装上贴合格标志的物料标签后，入库处理。5.3. 2若物料为生产急需上线，检验员来不及检验时，生产部提出紧急需要申请，经总经理批准后，检验员人员在该批物料适当位置贴上“紧急放行”标签并记录，一旦发现不符合规定时，生产部立即追回和更换，检验员在能追回的情况下尽快按检验计划再检验。5. 3. 3若该批判定为不合格时，执行不合格输出管理流程进行标识处理，若需供应商进行改善，需填写不合格和纠正措施单，由检验员进行跟踪验证。5. 3. 4标有待检标签的物料为待检品，未经检验不得使用。5. 3. 5未经确定或可疑状态的产品和废旧产品按不合格品进行处理。5.3.6所有物料没有标识时，当作没有检验，必须由检验员检验确认其质量状态。5. 4检验依据5.4.1本公司的采购产品的检验依据供应商提供的质保单、检验报告，以及本公司的技术工艺文件、采购订单、图纸、物料检验标准、产品相关的标准、“样品”等逐一核对进行检验或验证。5. 5抽样方案及判定规则5. 5.1顾客有特殊要求的，按客户要求进行，客户无特殊要求时应以GB2828. 12012正常抽样水平H级进行抽样,AQL值为:CR： 0、MA： 1.0、MI： 2. 5进行判定。5 . 5.2当进货产品需进行破坏性试验进行检测时，只选取1-2个样品检验（或依照客户的要求数量），并判定，测试结果不合格时需填写不合格和纠正措施单，反馈给外供方处理，进行跟踪验证。6 .物料检验标准：产品名称检验项目检验要求缺陷等级检验方法AQL不锈钢板外观表面没有跷边MI目测2.5尺寸长 2400.0±0.5mm,宽 12000±0.5 mm ,厚 0. 70±0.02 mmMA卷尺/千分尺1.0化学成分符合GB/T3280-2015要求，供方提供材质报告MA每批提供一次0化学成分定期复验符合GB/T3280-2015耍求，送第三方实验室检验，取得合格检测报告。MA每年送检一次0橡胶圈外观表面无裂痕、结疤、变形等缺陷；实际安装在产品上拧紧，反复五次，不得开裂。MI目测2.5尺寸见图纸MA游标卡尺1.0耐燃气性能符合GB/T16411-2008,送第三方实验室检验，取得合格检测报告。MI每年送检一次0螺丝外观表面无裂痕、结疤、变形等缺陷MI目测2. 5尺寸见图纸MA游标卡尺1.0螺帽外观表面不允许有裂痕、结疤、撞碰伤痕迹MI目测2.5尺寸螺纹用螺纹塞规检测，旋转通顺；内径按图纸要求MA螺纹塞规1.0塑料粒子外观包装完好，没破损。产品名称、型号符合采购要求。MI目测2. 5性能由供方提供检验报告MA每批提供一次0外协电镀件外观在10X 10cn)2的范围内，表面不应有超过0. 75mm的颗粒。镀层均匀，镀层表面光亮，无划份、无流挂桔皮状的、无碎裂和脱落。MI目测2. 5性能试验电镀锌NSS方法，试验时间24小时外观评级A；电镀铭CASS方法，试验时间24小时外观评级Ao送第三方实验室检验，取得合格检测报告。MA每年送检一次07相关文件7.1不合格输出管理流程8相关记录8.1进货检验记录进货检验记录产品名称型号规格进货数量抽检数量供方名称进货日期检验项目技术质量要求检验结果结论检验结论口合格口不合格检验员/日期：不合格品记录签名/日期：不合格品处置签名/日期：R-8.6-01-01No：
