过程识别及绩效统计表.docx

编号：AY-QMO01-007过程识别及绩效统计表版本：A0日期：2018-7-13过程类别序号过程名称过程监控方法2019年度绩效目标指标责任部门监测部门监测频率计算公式123456789101112客向程。顾导过9PCOP01订单评审过程订单评审率100%营业部营业部每月已评审订单数/总订单数700%COP02产品和制程设计过程样品交期及时率£98%技术部营业部每月按时变更次数/计划要变更次数*100%COP03生产和服务提供过程CNC制程合格率>99%生产部品质部每月抽检合格批次/抽检总批次*100%二次加工制程合格率299%生产部品质部抽检合格批次/总批次*100%COP04产品交付过程客户交期达成率100%PMC营业部每月实际交付批次/”划交付批次”100%生产计划达成率三99%生产部PMC实际达成批次/计划达成批次r 00%R、帐、实物一致率98%仓库财务部每月盘点合格物料件数/盘点物料总件数TOO%COP05顾客反馈过程顾客满意度N94分营业部营业部每年达标总数/调查总数FOO%顾问财产完好率100%营业部营业部每月顾客财产完好件数/顾客财产总数-100%持程印支过(SSPO1文件和记录知识控制现场工作指引受控有效率100%各部门审制部每月现场稽查合格份数/总稽查份数*100%SP02人力资源管理培训计划达成率100%行政人事部行政人事部每月培训合格人次/当月培训总人次.100%人员流失率W8%行政人事部行政人事部每月实际流失人员数/公司总人数*100%员工满意度-80分行政人事部行政人事部每年总分数/调查总人数SP03设备和工装管理设备故障停机率02生产部工程每月设备故障停机率故障停机时间/应运行时间 TOO%生产设备周期保养实施计划100100%生产部工程每月设备保养台数/设备计划保养台数FOO%SPO4采购供方管理来料合格率-97%采购部品质部每月实际合格批数/来料总数700%来料准时率100%采购部采购部每月如期交付的批数/当月采购的供方批数SP05测量设备管理仪校计划准时完成率100%品质部品质部每月实际校准数;计划仪校数*100%SP06产品检验控制过程成品检哙合格率99.5%品质部品质部每月抽样合格批数/总检验批数T 00%SP07不合格品控制不合格品处理完成率100%生产部品质部每月不合格品处理次数/不合格品发生总次数100%理程P)管过(MMPO1组织环境和风险管理可接收风险的评审更新完成及时率100%管理代表总经理每年每年在管理评审前按时完成MP02领导力管理超额用费统计W5000 元营业部营业部每月每月交期异常产生费用不良质量成本占总销售额比例W0.5%品质部财务部每年（成品报废金额+外部损失金额）/总销售额100%MP03内部审核内部审核不符合项结案率100%审制部管理者代表每年实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数FOO%MP04管理评审管理评审如期完成率100%管理代表总经理每年管评如期召开次数/管评计划召开次数MP05纠正预防与持续改进管理持续改善项目件数2各部门管理代表每月已完成持续改善项目件数