内审检查表（PMC课）.docx

序号审核项目条款审核内容审核记录判断被审核部门1顾客沟通8.2.1D询问有无对顾客沟通的文件规定2）询问本公司是通过何种管道与顾客沟通的,并查看记录是否符合要求1）有制订“服务控制程序”，程序中有顾客沟通的规定2）通过电话、传真、邮件、网络工具等联系沟通记录符合要求PMC课2产品有关要求的确定8.2.21）询问其如何确定产品和服务的要求2）确定的产品和服务要求如何内部传达1）依据客户订单、图纸等来确定顾客要求2）将订单信息用计划单等来安排相应部门实现PMC课3产品有关要求的评审8.2.31）询问有无对产品和服务的要求进行审查,并查看相关记录查看相关记录2）询问产品和服务要求评审中的差异事项的跟进处理方法,并查看记录1）新客户、新订单、新工艺产品需召集相关各部门负责人进行评审，同类型、同工艺的订单总经理签字即可视为评审接单2）订单评审中如没有客户书面文件，则要转化确认为书面记录，在正式接单前解决双方差异事项PMC课4产品要求的更改8.2.4查看产品和服务要求更改的管控情况要求更改使用书面信息传递表或网络方式内部传达PMC课5外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1D询问外部供方的范围2）查看文件，了解文件有无对外部供方的控制作出相关规定外部供方的管控是否满足按规定的要求3）询问对外部供方的评价考核的方法，记录是否按文件规定实施4）查看供方绩效的监测，查看在供方开展验证活动的证据1）外部供方包含：物料供应商、办公用品供应商、劳保用品供应商2）有规定，要求对合格供应商及时更新，满足要求3）通过品质、交期、配合度等方面进行评价考核，已按文件要求进行供方评定和考核4）所有供方绩效较好,有“供应商评级表”等PMC课6控制类型和程度8.4.2D询问对外部供方的评价考核的方法2）查看文件有无具体的规定3）查看记录是否按文件规定实施D通过品质、交期、配合度等方面进行评价考核2）有相关规定3）已按文件要求进行供方评定和考核PMC课序号审核项目条款审核内容审核记录判断被审核部门7外部供方的讯息8.4.3D询问采购人员有无在采购文件中明确采购的讯息要求,有无在发放采购文2）查看供方绩效的监测3）查看在供方开展验证活动的证据1）用“订购单”的方式向外部供方传达，信息明确、齐全。得到总经理的批准后才外发2）所有供方绩效较好3）有“供应商评级表”等PMC课8顾客财产8.5.3询问如何管理顾客财产，并查看记录顾客知识产权等依7.5.3管控PMC课9交付后的活动8.5.5D询问如何对交付后的活动进行规定2）查看文件对交付后活动的规定和有无满足要求1）产品转工序后，交由下一工序须签收，涉及外观的不良可以退回，并进行分检、返修或报废2）文件有规定。记录满足规定要求PMC课10顾客满意9.1.2D询问如何获得顾客方面满意的信息2）查看顾客满意度调查和分析记录1）通过电话回访、面谈以及书获取顾客满意的信息2）检查调查结果，得分均达成公司目标XPMC课审核部门：PMC课审核员/日期：张欣2019-07-08