质量记录控制程序.docx

成都XXXX有限公司文件编号：L0G0-12程序文件版 本：II质量记录控制程序页 码：1 /3目录1 .目的2 .适用范围3 .职责4 .定义5 .工作程序6 .相关文件7 .质量记录编制日期审核日期批准日期受控状态：受控4321更改编号更改单号更改页更改条款更改人成都XXXX有限公司文件编号：L0G0-12程序文件版 本：II质量记录控制程序页 码：2/31目的 一eq明确对质量记录进行控制的管理权限和工作范围，为产品符合要求和质量体系有效运行提供依据。J Att/IJ Y 111 Mil适用于产品生产和质量体系运行过程中的质量记录，包括来自供应商和顾客的质量记录。3职责7.1 技质部负责质量记录文件的归口管理、。7.2 各部门负责本部门质量记录的收集、整理和日常管理。4定义无5工作程序5. 1质量记录的编制和标识5. 1. 1质量记录的编制5.1. 1.1各部门在编制程序文件和其它文件的同时，本着“简明适用、规范统一”的原则编制实施质量活动的记录格式。不常用的质量记录可采用报告或其它格式。5.LL2在程序文件中已规定的固定质量记录格式，各部门需要补充或修订时，须在技质部备案并统一编号后使用。5. 1.1.3技质部编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，内容包括名称、编号、保管部门、保存期限等内容，交管理者代表审批后实施。5. 1.2记录编号标识5. 1.2. 1固定格式的质量记录按照下述规定进行标识编号：规定：JL-XX-*-I例如：JL-JZ （技质部）-01-1质量记录编号具体解释如下：JLXX*I“JL”代表质量记录“XX”代表部门代号“ZH”代表公司办“JZ”代表技质部“SC”代表制造部“GX”代表供销部“*”代表记录顺序号（0199）“I”代表版本号（I、n、III、IV等）成都XXXX有限公司文件编号：L0G072程序文件版 本：II质量记录控制程序页 码：3/35. 1.2.2所有的质量记录格式更改（换版）时，应在原有标识号的后面用H、山、IV表明其更改版本状态（“n”表示第二版，以此类推）。并注明新版本的使用日期和旧版本的作废日期。5.2 质量记录的填写1 .2.1质量记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不允许用铅笔填写。如确因某种原因允许不填写的栏目用划去。各相关栏目责任人签名处不允许空白。5 . 2. 2不得随意涂改记录。如因笔误或计算错误要修改原数据，不允许采取涂改的方式，而应采取划去原数据，在其上方填上修改后的数据，并在更改处签上更改人姓名或盖印章及日期。5.3 记录的收集、整理和归档各责任部门将本年度的质量记录进行收集，依日期顺序整理，按编号和目录分类、汇总，汇总后交技质部统一归档保存。编目可采用按部门、产品/项目、月份/年度等方式，以便于索引和查阅。5.4 记录的贮存、保护质量记录文件应存放在文件柜内，要防止损坏、火险、潮湿变质和丢失。5.5 质量记录的保存期质量记录的保存期按法律、法规及顾客有要求及公司的规定执行。具体见质量记录清单。5.6 记录的销毁处理对超过保存期限的质量记录，由质量记录保存者填写文件销毁申请单，报部门主管批准后由授权者执行销毁。6相关文件文件控制程序7质量记录7. 1质量记录清单7.2文件销毁申请单