QP7503工艺装备管理程序.docx

QP7503工艺装备管理程序编制审核批准公布日期生效日期文件修订记录序号版本号修订码修订内容修订人审核批准目的本程序操纵工艺装备对零部件加工与装配的影响因素，确保满足产品技术要求。2. 适用范围本程序适用于公司在用的与库存的工艺装备的操纵管理，包含模具、夹具等（不包含检具与量具）。3. 职责3. 1产工部负责批量生产前工艺装备的设计、验收。有检验特性要求的由质保部负责。3.2 设备部负责批量生产后工艺装备的保护与保养，对批量生产过程中工艺装备进行更新改造及复制。3.3 商务部负责工装的采购。3. 4使用部门负责工装的正确使用、日常保护保养等工作；4. 定义无5. 工作内容5.1 工装购置管理5. 1.1工装购置申请：由下列途径提出：总经理有关公司的投资计划；产工部新产品开发与技术更新要求；工装使用部门生产需要。专用工装：产工部负责编制“工装设计任务书”，明确技术要求、交货状态、验收要求、使用寿命、任务期限等全面说明（自行设计委外加工的还需填写“外购（委外加工）申请单”），经总经理批准后由商务部实施采购。通用工装：由产工部填写“物资申购单”报总经理批准后由商务部实施采购。顾客提供的工装：顾客要求由公司购买的，由产工部填写“物资申购单”报总经理批准后由商务部按顾客的要求采购，产权归顾客的则按顾客财产管理程序执行。6. 1.2采购：商务部与经评估认可的制造商联系采购，必要时，商务部与工装供应商签订合同，产工部与供应商签订技术协议。商务部负责进度跟踪与制造或者采购过程中的协调。7. 1.3验收：工装采购完成后，产工部按“工装设计任务书”与技术协议逐项检查，并会同使用部门与设备部试运行。带有检测特性的工装由质保部参与对工装的检查。经试运行合格后产工部、设备部、质保部、使用部门会签验收，并填写“工装验收报告”。经试运行不合格时，供应商问题的则由商务部通知供应商在规定期限内完成处理。如工装是由于公司自身问题造成不能运行合格的，则由商务部与供应商协商解决。如不能解决，则按合同与有关法律程序执行。关于模具类工装，试运行合格后，质保部对试制首件产品进行检验，产工部根据检脸结果出具“首件认可报告”或者要求供应商进行整改，首件产品认可后产工部通知物流部安排进行小批量试生产，质保部对首批产品进行检验，根据检脸结果出具“首批量认可报告”或者要求供应商进行整改。5. 1.4编号建档建立工装台帐：工装验收后，由管理信息中心按JB/T91647998工艺装备编号进行统一编号。如顾客提供工装，顾客有要求的按顾客的要求编号。产工部与质保部将有关设计及验收资料归档至信息管理信息中心进行档案管理。5.2 工装使用、保护与修理5.3 .1工装移交产工部将已通过验收的工装移交给设备部。设备部接收工装于“工装一览表”中进行登记。工装使用部门办理领用手续，建立“工装履历表”。工装贮存于使用部门，“工装履历表”随工装存放。工装移转使用时，原部门须填写“财产移转申请单”，经设备部审核后送接收部门签收。5.2.2人员培训人事部负责组织操作人员的技能培训与考核，保证操作人员熟悉工装的操作保护要点，工装的安装与调试方法，具备推断工装是否处于正常状态的能力。与设备结合使用的工装，还需进行设备操作方面的培训，按设备/设施管理程序、人力资源管理程序执行。5.2.3标识编号标识：设备部按管理信息中心给定的编号用油漆或者打钢印的方式对工装进行编号标识。使用状态标识：设备使用部门按要求对工装进行状态标识，如在用、停用、修理、报废等。有效期标识：设备部每半年对工装状态进行检查，规定工装的使用期限，在工装上作出明确的有效期标识。标识的保护与检查由设备使用部门进行，发现标识移损，及时纠正。5. 2.4工装点检与使用设备部对模具类工装制定“工装点检表”，其它工装的点检按工装所处设备或者生产线的“日常点检表”实施点检，按设备/设施管理程序执行。操作工班前进行点检，点检合格后实施生产，生产过程中保持对工装的监控，发现问题及时报告上级。工装点检时发现问题，或者在使用过程中出现损坏，通过调整可解决问题的进行调整，调整后要重新进行调整。如需要进行修理，则能自行修理的自行修理，并将修理情况填入“工装履历表”；不能修理的填写“修理单”报设备部，设备部复核报总经理批准后，由商务部及时安排委外修理，设备部负责将修理情况填入“工装履历表二工装修理后应重新验收，按5.1.2执行。工装使用完成后，操作者对工装进行清理，加油等，将工装放置到规定存放区域。至少每个月进行一次简单保护。根据模具的特点，模具使用结束后，需要时对模具进行清洗油封，存放于专用模具专用货架。末件产品随模具存放。模具使用人员在“工装点检表”中记录模具使用模数的累计数，当模具使用累计数接近模具寿命前，应提早通知设备部以便进行保护，保护情况记入“保护单”，保护完成后进行鉴定，根据鉴定结果决定是否延长使用期限，按4.1.3执行，必要时作好启用备模的准备。5.3 工装备件的管理设备部将保护与修理用工装备件进行分类统计，建立“备件一览表”，并作动态更新。每年年初设备部制订“备件计划”，建立合适的备件库存并进行动态更新，并对备件的库存消耗情况进行统计记录，当备件低于安全库存时及时补充。工装用备件的申请与采购：需委外制作的由设备部填写“外购（委外加工）申请单”，直接可采购的填写“物资申购单”，经总经理批准后，商务部实施采购。5.4 工装复制因工装更新改造需要复制的工装，委外设计加工的由设备部在原产工部设计基础上，结合实际使用过程中的问题，编制“工装设计任务书”报总经理批准后由商务部实施采购；自行设计委外加工的由设备部填写“外购（委外加工）申请单”报经总经理批准后由商务部实施采购。因产品生产量增加、工装预备、工装报废等需要复制的工装，设备使用部门提出申请经设备部复核，报经总经理批准后由商务部实施采购。5.5 工装报废管理工装报废由使用单位填写“财产报废申请单”，注明报废原因，设备部负责核实，总经理批准。工装报废后有关台帐记录注销叠记。5.6 质量记录储存与归档与工装管理有关的质量记录的储存与归档，按质量记录管理程序进行作业。6. 有关文件QP-74-02采购管理程序QP-75-06顾客财产管理程序QP-75-01过程操纵管理程序QP-62-01人力资源管理程序QP-75-02设备/设施管理程序QP-42-03质量记录管理程序JB/T91647998工艺装备编号7. 质量记录QR-7503-01工装设计任务书QR-7503-02外购（委外加工）申请单QR-7503-03工装验收报告QR-7503-04工装一览表QR-7503-05工装履历表QR-7503-06工装点检表QR-7502-07备件一览表QR-7502-08备件计划QR-7502-13修理单QR-750274保护单QR-7502-15财产报废单QR-7502-16财产移转申请单首件G比）认可报告8. 附录附一：工艺装备管理过程海龟图附二：工艺装备管理过程流程图