LZ-QP-08采购控制程序.docx

东莞市绿展电子科技有限公司采购控制程序文件编号1Z-QP-08发行日期2019-04-01版本/版次A/0管控状态受寺空页次第1页共3页文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期拟定制订发行副本章：审核批准1目的为了规范公司的采购作业，明确供应商评选；合理运用公司资源。确保生产正常运行。2适用范围适用于本公司所有产品之原、辅材料采购涉及的范围。3定义无4职责和权限4.1 品质课负责进料检验，提供供应商的品质统计和参与供应商评审。4.2 PMC课负责组织制造课、品质课等部门对供应商进行评审，采购订单交供方评审及物料跟进过程，建立供应商档案。5工作流程5.1 采购员根据生管开出的物料请购单，经理或受权者批准后实施。采购员依物料请购单上的物料需求数量、型号及规格从合格供应商一览表上选取供应商。向合格供应商采购物料时，要先下采购单，必须要总经理或其授权人批准盖章后正式生效5.2 临时采购的物资，（如生产用辅助材料模具、治具、仪器、设备、工具、及办公用品等）相关部门填写请购单（紧急物料请购单应加“紧急”字样），由其责任部门负责人或其授权人批准后交予PMC课实施。仪器、设备、模具、治具、工具及办公用品的请购由经理或受权者批准。常用物品由仓库统一下请购单，并备安全库存。5.3 供应商到货时，仓库根据采购订单确认型号数量后，交品质课进行检验，具体依产品检验控制程序。5.4如需更改订单，应由PMC课和供应商一同协商决定订单更改内容，更改订单必须经总经理批准。5.5供应商的选择和建档5.5.1PMC课从已有业务往来的供应商/加工商或采取市场调查、推荐的方法选择和寻找供应商/加工商，选择数家同类材料的供应商/加工商列入候选，向其发出供应商调查表，要求供应商/加工商如实填写，并提供“营业执照”和“税务登记证”及和材料相关的检验标准和认证证书，采购员分析上述信息后作出初选并通知送样。5.5.2对于生产原材料，由PMC课组织供应商先送样给品质课确认，并要提供相应的书面资料、产品认证证书或体系认证证书。经样品封样及小批量试用合格后，填写供应商评估表，经总经理或其授权人批准，列入合格供应商一览表。5.5.3对于生产辅助材料类，一般情况下通过供方提供的资料评审，必要时进行现场评审和进行送样品确认，以上各方面全部合格，经总经理批准，列入合格供应商一览表。5.5.4对于非生产性辅料，通常只对供应商提供的资料进行评审，有必要的材料可进行封样，以上各方面全部合格，副总经理批准，列入合格供应商一览表。5. 6供应商的考核1. 6.1PMC课每年定对供应商交货情况进行考核。5. 6.2对供应商的考核应主要包括交货期，交货质量，服务态度，价格等方面。考核结果记录于供应商考核表6. 6.3考核及格分为60分，低于60分为不及格，并要求该供应商提出检讨改善措施，连续两次考核不合格之供应商取消其“合格供应商”资格.7. 6.4对考核合格之供应商可继续来往。6相关文件7.1 不合格品控制程序7附件7.1 请购单7.2 采购订单7.3 3合格供应商一览表7.4 供应商调查表7.5 供应商考核表7.6 供应商评估表